Доп листы к книге покупок

[Ksenyy]

такая ситауция - были куплены а/ билеты по безналичному расчету (2 шт) , списаны на 26 это было в мае, документы концом мая
В июне один из них вернули, поставщик выдал на эту сумму документы на возврат с отрицательной суммой
Я сделала сторно всей майской операции и потом оприходовала (маем) несданный билет ,Верно ли это?
теперь надо сдать уточенку НДС за май (на сумму сданного билета) и запись в доп листе . Эту самую запись я должна делать только на сумму сданного билета и в мае? что то меня одолевают сомнения

[Главан]

поставщик выдал документ о возврате каким числом?
вы должны в текущем периоде сделать исп. пр-ки за тот период, в котором был возвращен билет, сделать доп. лист за тот же период и уточненку по ндс

[Ksenyy]

первые документы маем
отрицательные - июнем
сторно я сделала июнем
т.е. уточненку и доп лист в июне , а не мае? я собиралась делать это маем

[sous]

списаны на 26 это было в мае,

а по какой причине были списаны на 26 счет?

[Ksenyy]

их списали как командировочные расходы

[sous]

командировочные можно списать только в момент утверждения авансового отчета, так каким же образом вернулся билет?

[Главан]

sous, прав(а), получается если в мае утвержденного авансового отчета не было, то вы не имели права относить ст-ть билетов на командировки, и тогда сторно надо делать майских проводок

[Ksenyy]

я так понимаю что билеты надо было относить на 50,3 или 71 ?

[Главан]

если купленные билеты приходовались в кассу,то Д50.3 К60.1, а потом выдавались сотруднику то Д71 К50.3

[sous]

получается что и по прибыли нужно делать перерасчет