Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
22.04.2014, 16:49 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Как скорректировать остатки по 62 счету?
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, как правильно скорректировать остатки по 62 счету.
Я закрыла год 2013, сдала всю отчетность. Сейчас выясняется что остатки по 62 счету, за прошлый период, не корректны. По 2 контрагентам по факту нулевые остатки, а у нас есть сальдо на конец года. Как можно это откорректировать, 2014 годам, не затрагивая прошлый период. Возможно ли ручными проводками? |
22.04.2014, 19:51 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Re: Как скорректировать остатки по 62 счету?
Я виду бух. учет этой фирмы, не так давно, вот пытаюсь привести все в порядок. Конечно, выяснила. Были проведены не реальные отгрузки контрагентам, на самом дели их не было. Два контрагента висят как должники, а на самом дели долга нет.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2014, 20:21 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как скорректировать остатки по 62 счету?
так у вас не только 62, а и все остальные результаты этой мифической отгрузки нереальные. Может просто контрагент перепутан ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
23.04.2014, 07:29 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Re: Как скорректировать остатки по 62 счету?
Нет на данный момент я уже все сверила с контрагентами, у все остальных все точно. Там что проблема с этими двумя, только…. (((
|
23.04.2014, 15:18 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Как скорректировать остатки по 62 счету?
Значит завысили свою выручку и доходы. Я-бы исправила тем периодом в котором это должно быть (ну соответсвенно убрать реализацию в том периоде) и подать уточнённые декларации. Это будет правильней всего. Можете конечно попробовать провести обратную реализацию текущим периодом, т.е. получатся проводки сторно (со знаком минус) Д-т 62 К-т 90 Д-90 К-т 68.
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Первые движения по счету искажают остатки в банк.выписках 1с | Анастасия1984 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 31 | 11.04.2014 15:05 |
куда деть большие остатки по 41 счету | Маринка-малинка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 06.03.2014 14:30 |
КУДА и КАК списать остатки по счету 0000 (Вспомогательный)??? | Warlock | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 15.03.2013 11:54 |
Остатки по 41 счету | Натали 36 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.01.2013 11:27 |
остатки по налог. учету | АЭСка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 09.02.2011 11:19 |