Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Создала эту темку, т.к. больше не могу смотреть на этот остаток в оборотке! Я поясню: "В общем, в оборотке "болтается" кредитовый остаток по счету "000" (вспомогательный). Устроилась в эту фирму в 2013г., остатки тут они переносили в декабре 2011г. Это образовалось в результате переноса начальных остатков на 01.01.2012г...Что-то не так перенесли. НО!!! Сверить или сравнить не с чем, т.к. база 1С:7 повреждена и не подлежит восстановлению. Всё бы ничего, но этот остаток болтается в Бух.балансе и его приходится руками каждый раз вписывать в строку баланса (в противном случает актив с пассивом не сходятся!). Что тут можно сделать?? Терпеть и постоянно вписывать? А как долго? Или всё же "незаконно" списать на фин.результат (это я нашла на форумах)...на 99сч?????". Профессионалы!!!! Помогите разобраться и вычистить! Сразу задам вопрос-"если списать-то как сделать ТАК чтобы не повлиять на текущие налоги? (речь идёт о проводках)". Девочки, заранее всем спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
у меня тоже болтаются суммы, что-то нахожу корректирую через этот счет, у меня не такая большая сумма , объединяю с деб/кред задолженностью в балансе и не парюсь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Там 37000,00 зависли и глаз режут. :-( Я уже никогда ничего не найду. И сравнить не с чем.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
а 31.12.2011 г. не пытались документ перепровести?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Кредитовый остаток на 000 счете говорит от том, что не учтена ваша кредиторская задолженность перед кем-то, либо каких-то активов лишку... Проинвентаризируйте расчеты, если не выявится, то плюсуйте к доходам...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() "...то плюсуйте к доходам"==> на 91/1? Т.е. это вполне правомерно,да? Остатки по 000 списывают на фин.результат? Тогда так и поступлю. Спасибо. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|