Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! В 4 квартале 2013г приняла к вычету по НДС лишние 200р. Обнаружила только сейчас. Подскажите,пожалуйста,как составить уточненную декларацию по НДС и нужно ли самой рассчитывать пени или их начислит налоговая.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Заполняете как обычно, только ставите что это корректировочная и ставите номер корректировки.
Налоговая рассчитает, позже возьмите справку в налоговой о расчетах с бюджетом, там увидите свои пени, заплатите на КБК пеней.Самостоятельно пени вы все равно неправильно рассчитаете. Только прежде чем подадите корректировку, сначала доплатите налог, а потом уже корректировку подавайте.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | olga1962 (14.10.2014) |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, А нужно ли мне делать корректировочную счет-фактуру на поступление и в каком периоде? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Поэтому вы корректируете только декларацию, т.е. сумму в декларации ставите правильную.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, У меня такая ситуация: Поставка была из Белорусии с 0% ставкой НДС. Была недастача товара. Мы им сделали акт расхождения. который они подписали. Я сделала корректировку реализации и начислила косвенный налог правильно бух справкой.Товары у меня со склада ушли, а ндс не скорректировался, потому-что я принимаю его к вычету документом " Отражение ндс к вычету" .где я и сделала ошибку. Внесла туда сумму по приходу, который не учитывает недопоставку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
olga1962, Понятно, а они вам какие отгрузочные документы присылают ? с/фактуру присылают ? если присылают, то тогда нужно у них корректировочную просить.
А может быть операцией вручную сторнировать ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, в том то и дело , что с/ф они до недавнего времени не присылапи.
Да и если бы даже прислали , ТАМ НДС 0%. Я начисляю косвенные налоги бух справкой и после отметки налоговой на заявлении принимаю ндс к вычету документом "Отражение ндс к вычету". В этом документе выбирается нужное поступление,в котором и отражена неправильная сумма. Я сделала корректировку поступления (а это отдельный документ) ,по проводкам сторнировались недопоставленные товары, а в накладной то сумма не поменялась,я ее и выбрала, заявление о ввозе товаров мы подавали с актом разногласий и соответственно косвенный налог заплатили на 200 руб. меньше. Вот теперь и думаю сдавать уточненку или надеяться. что не заметят.Ведь и балланс тогда изменится. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теряется ли НДС при перепродаже товара ООО освобожденным от уплаты НДС? | Calibri | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 30.07.2012 10:50 |
Уточненка по ндс | АльбинаК | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.01.2011 21:00 |
Подборка законов по возврату НДС | Log_in | НДС | 0 | 09.11.2010 17:19 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |