УТ (Управление Торговлей) Не указывали СФ в приходах за 3 года. Что делать?

[evshi]

При приходе товара в УТ заводим документ поступление товара. Там указываем все товары.

Сейчас обнаружили, что нигде не указывали номер и дату счета фактуры (https://yadi.sk/i/3jOC1-dwcexKa).

Во всех последующих будем указывать. Но что делать со старыми? Документов накопилось за 3 года прилично:(

[Б_С_К]

Счет фактура служит для правильного исчисления НДС. Как Вы отчитавались?

[Вес`на]

Сообщение от evshi

(https://yadi.sk/i/3jOC1-dwcexKa).

evshi, а что это за ссыль?

[Аланда]

evshi, вы раньше писали,что ведете ИП на УСН,это так,или сейчас вас интересует ОСНО ,насколько важно указание № и даты счета-фактуры при оформлении прихода товара с НДС.

[evshi]

Да, я ИП на УСН.

[Вес`на]

Сообщение от evshi

я ИП на УСН.

если на УСН все три года, то и не должно быть никаких счф

[Виктория Сергеевна]

Если Вы не действуете по договору комиссии и не являетесь агентом, то не указание счетов-фактур в программе - это ничего страшного.
Только агенты в рамках договора комиссии на УСНО должны вести журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

если на УСН все три года, то и не должно быть никаких счф

я почему то решила, что реализация без счф НДС при поступлении - отдельный расход, он отражается в КУДиР отдельной строкой. Нарушение только в этом, на сумму налога к уплате эт не повлияло, поэтому ничего наверно не делать. С 01.01.2014 исправьте

[Аланда]

В сообщении evshi, речь идет о неуказании номеров и дат входных счетов-фактур,а не об отсутствии счетов-фактур по реализации.

Сообщение от evshi

При приходе товара в УТ заводим документ поступление товара.

Сообщение от evshi

Сейчас обнаружили, что нигде не указывали номер и дату счета фактуры

Я не знаю точно,как сейчас в КУДиР указывается НДС по приходу,отдельной строкой или в составе стоимости МПЗ,но ,как я понимаю,если даже отдельной строкой ,то указывается номер п/п по оплате МПЗ поставщику и можно указать № документа поступления,а не полученного счета-фактуры.ИМХО

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

как сейчас в КУДиР указывается НДС по приходу,отдельной строкой

отдельной строкой

Сообщение от Аланда

если даже отдельной строкой ,то указывается номер п/п по оплате МПЗ поставщику

нет

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

нет

А что указывается в этом случае? ( просто видела образцы заполнения КУДиР ,где вписывалось именно платежное поручение).

[Вес`на]

Аланда, не помню, а под рукой КУДиР нет. Помню только, что не пп

[Аланда]

Вес`на, по-моему,указывается тот документ,на основании которого уже можно принимать расход,то есть,если сначала поступление,а потом оплата поставщику,тогда указывается п/п,а если сначала была оплата ,а потом поступление,тогда документ поступления,но я тоже толком не помню,однако,как мне кажется,номер и дата счета-фактуры (то ,о чем беспокоится ТС) не обязательны для внесения в КУДиР.

[evshi]

Тогда у последующих будем указывать, а старые уже трогать не будем.