2НДФЛ

[Eлeнa]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста 2НДФЛ за 2014 год сдаем по новой форме? и еще в 1 с 7.7 когда формирую 2НДФЛ не проставляет автоматически строку 5,5 "сумма налога перечисленная". У меня такой вопрос должна эта строка заполняться?

[Fox120]

Сообщение от Eлeнa

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста 2НДФЛ за 2014 год сдаем по новой форме? и еще в 1 с 7.7 когда формирую 2НДФЛ не проставляет автоматически строку 5,5 "сумма налога перечисленная". У меня такой вопрос должна эта строка заполняться?

Да заполняться должна. Сумма налога перечисленная заполняется на основании документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" на закладке "Журналы"
Потом делаете Корректировку НДФЛ через "Справочники"-"Сотрудники" -"Налоги на доходы".
Сдаем по старым формам

[Аланда]

Сообщение от Eлeнa

2НДФЛ не проставляет автоматически строку 5,5 "сумма налога перечисленная". У меня такой вопрос должна эта строка заполняться?

Должна и будет заполняться,если вы предварительно заполните в Журналах документы "Перечисление НДФЛ в бюджет",где будет расписано,сколько НДФЛ заплачено за каждого сотрудника по каждому платежноиу документу на уплату НДФЛ в бюджет.
Все написанное имеет отношение к программе 1С7.7 Бухгалтерия ,а если у вас другая программа,тогда возможно,применяется какой-то другой алгоритм внесения данных о перечислении НДФЛ.
P.S.Не видела предыдущего поста,но ,кажется ,мое сообщение не противоречит предыдущему.

[Fox120]

Сообщение от Аланда

P.S.Не видела предыдущего поста,но ,кажется ,мое сообщение не противоречит предыдущему.

все верно
Причем в идеале должно быть исчислено=удержано=перечислено

[SenioritaBonita]

Сообщение от Fox120

все верно
Причем в идеале должно быть исчислено=удержано=перечислено

Нашла разъяснения (Письмо ФНС России от 12.01.12 № ЕД-4−3/74), что если зарплата перечислена за декабрь в январе следующего года, то НДФЛ за нее в справке 2НДФЛ надо указывать в п.5.5 перечислено, несмотря на то, что он уплачен в следующем году.
А как быть в обратной ситуации, когда мы в декабре заранее перечислили сотруднику отпускные за январь, я так понимаю эти перечисления пойдут в справку следующего года?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от SenioritaBonita

Нашла разъяснения (Письмо ФНС России от 12.01.12 № ЕД-4−3/74), что если зарплата перечислена за декабрь в январе следующего года, то НДФЛ за нее в справке 2НДФЛ надо указывать в п.5.5 перечислено, несмотря на то, что он уплачен в следующем году.
А как быть в обратной ситуации, когда мы в декабре заранее перечислили сотруднику отпускные за январь, я так понимаю эти перечисления пойдут в справку следующего года?

в общем так.... если коротко...
уплату НДФЛ нужно показывать в том налоговом периоде, када этот самый НДФЛ был начислен....
иначе налоговики сами ничё понять не могут....

[Eлeнa]

Аланда, Fox120 спасибо большое! все доступно и понятно объяснили!! Да программа 1 с 7.7 бухгалтерия, забыла написать!

[Santa Evp]

А, подскажите, пожалуйста, код налогового вычета если просто 2-е детей (2800руб)?

[Аланда]

Вычет на детей действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (нового года) превысил 280 000 рублей или до конца года,в котором ребенку исполнилось 18 лет(если налогооблагаемая база не превышена).
Вычет на первого ребенка (код 114) в 2015 году составит 1400 рублей;
На второго ребенка (код 115) – 1 400 рублей;
Вычет на третьего ребенка (код 116) составит 3000 рублей;
Вычет на ребенка-инвалида (код 117) – 3000 руб.

Можно посмотреть еще здесь
http://www.zarplata-online.ru/art/157168-kody-i-razmery-nalogovyh-vychetov-po-ndfl-udobnaya-tablitsa

[Santa Evp]

Аланда, подскажите еще мне пожалуйста по 3НДФЛ. Мозг уже закипает!
ИП, деятельности и дохода в 2014 г не было. Электронкой отправляю НДФЛ. ИФНС не принимает, пишет: Ошибка заполнения данных показателя "Код бюджетной классификации".
Я в Разделе 6 указала КБК 182 101 02020 01 1000 110
А какой правильно? И какие разделы и листы заполнять? В налоговой сами не знают, инспектор мне говорит, если получится сдать - позвоните и скажите как заполняли!

[Fox120]

Сообщение от Santa Evp

Аланда, подскажите еще мне пожалуйста по 3НДФЛ. Мозг уже закипает!
ИП, деятельности и дохода в 2014 г не было. Электронкой отправляю НДФЛ. ИФНС не принимает, пишет: Ошибка заполнения данных показателя "Код бюджетной классификации".
Я в Разделе 6 указала КБК 182 101 02020 01 1000 110
А какой правильно? И какие разделы и листы заполнять? В налоговой сами не знают, инспектор мне говорит, если получится сдать - позвоните и скажите как заполняли!

Пока рано этот отчет отправлять. Новую форму ввели. Может поэтому у Вас отчет ни не принимают.

[Аланда]

Santa Evp, я про 3 ндфл ничего не знаю.И потом,вы же задавали уже неоднократно этот вопрос на форуме и все отвечающие сошлись на том,что сам КБК вы указываете правильный и в чем заключается ошибка ,пока никто не смог ответить.Я могу только в свою очередь задать вопрос непрофессионала,нужно ли вообще сдавать 3НДФЛ,если доходов не было.

[Entry]

SenioritaBonita, если вы перечислили отпускные января в декабре, то это был аванс. Начисления же за январь у вас в январе состоятся. А значит у вас нет оснований для удержания НДФЛ в декабре и аванс в справке также не показывается.

[SenioritaBonita]

Бойчук Константин, Вспомнилось, да было у меня как то, указали переплату 50 рублей где-то (случайно в середине года переплатили), дык налоговая попросила разъяснения, почему перечислено не соответствует удержано на эти самые 50 рэ. Конечно ничего страшного в разъяснениях не было, но заострили на этом внимание.