докомплектация товара ип на осно

[ольга307]

здравствуйте
подскажите пожалуйста
мы купили катер (с ндс), доукомплектовали его - продали с ндс
сейчас мне бух говорит что я на комплектующие (которые пришли без ндс) должна накрутить ндс и за него отчитаться? ЗАЧЕМ? это ж не товар получился а как расх материал или я не права

[Ira_]

Бухгалтер имеет в виду сделать реализацию комплектующих?

[ольга307]

я так понимаю да
но зачем? по ндс я отчиталась его не трогаю
а на сумму комплектующих я включу в расходы для ндфл

[Ira_]

Непонятно...
Вы выставили покупателю счет на катер, вкл комплектующие, он оплатил 100%,
в расходы списали стоимость катера без ндс и комплектующих. Всё, ничего больше не надо делать.
Может, вы не так поняли бухгалтера?

[ольга307]

стоимость катера и комплектующих хочу в расходы списать
комплектующие тоже они ж документально подтверждены
комплектующие только для ндфл хочу

[Ira_]

В счете/договоре должны быть каким -то образом обозначены эти комплектующие, для подтверждения того факта, что они были проданы покупателю (в составе катера).
Например, это может быть спецификация к договору, где указана комплектация катера.
Тогда смело можете принимать в расходы.
Если это неочевидно, то тут могут быть вопросы со стороны налоговой...

[ольга307]

а если я сделаю приказ на комплектацию, и акт с позициями
и включу в расходы но не ндс

[Ira_]

Сообщение от ольга307

а если я сделаю приказ на комплектацию, и акт с позициями

Акт на передачу катера покупателю, где он распишется в приемке?
Конечно, это будет подтверждением реализации не только катера, но и комплектующих.

[ольга307]

нет акт внутренний получается, прежде чем продать я катер "до ума довожу" получается а в документах просто катер допустим или добавлю в сборе

[Ira_]

Можно попробовать...
У вас это единичная продажа или было несколько продаж?
Если было несколько разных продаж, можно через прайс- лист (утвержденный приказом) сделать несколько разных комплектаций, присвоить им коммерческие названия, и утвердить комплектность.

[ольга307]

а на расходы я комплектующие без ндс сажаю?
и то что купил без ндс но продал в катере с ндс я ж ничего делать не должна? идет как материал по закупочным?

[Ira_]

комплектующие и ндс по ним учитываются так же как и катер.
если платили с ндс, значит вычитаете из начисленного с реализации, стоимость без ндс на расходы. если платили без ндс, то всю сумму на расходы.

[ольга307]

спасибо вам
я на возмещение ндс по сч фактурам могу в теч 3-х лет?
сейчас нашла что к катеру есть спецификация с доп оборудованием
я их сейчас на расходы посажу без ндс, а когда движение в этом году по осно будет добавлю на возмещение
смогу ведь?

[Ira_]

Да, можете в течение трех лет.
На здоровье)

[ольга307]

возник вопрос
я сейчас в расход добавляю материал который пришел в 13 году
остатки по книге дох и расх могут быть за 13г, а вот не попросят у меня книгу за 13 год?
движений по осно не было в 13