Прибыль, НДС

[Osipova]

Добрый день! хочу у Вас попросить совет! ситуация такая: наша деятельность – организация перевозок грузов. поставщик-перевозчик оказал нам транспортные услуги в ноябре (а я их перевыставила), а документы от них пришли только вчера, т.е. 22.01, а сч/ф и акт датированы 20 декабря! в ттн дата разгрузки 1 ноября. по НК РФ, я с них требую, чтоб предоставили документы датированные в течение 5 дней с момента оказания услуги. как мне поступить? у них периоды уже закрыты и у меня тоже)) моя позиция - я платить им не хочу, пока документы в соответствии с НК не предоставят, т.к. потом расходы по прибыли не зачту. как мне поступить?

[Aleksa_81]

Уже много раз тут обсуждалось, что делать, если документы пришли позже.
Что делать? сдавать уточненку, заставить их перевыставить документы, понадеятся на то, что налоговая к вам не придерется и провести декабрьские доки в январе, сохранив конверт письма, на котором видно, что доки пришли позже нужного времени, или другие доказательства.

Я вообще перед тем как сдавать отчет мучаю всех своих сотрудников на возможное появление задолженности у кого-то и трясу со всех своих контрагентов. как поставщиков так и заказчиков акты сверки. У меня отнимает это очень много времени, но по крайней мере не возникает неожиданных документов.

[Osipova]

[QUOTE=Aleksa_81;51945]Уже много раз тут обсуждалось, что делать, если документы пришли позже.
Что делать? сдавать уточненку, заставить их перевыставить документы, понадеятся на то, что налоговая к вам не придерется и провести декабрьские доки в январе, сохранив конверт письма, на котором видно, что доки пришли позже нужного времени, или другие доказательства.

Понимаете, Алекса, по НК, необходимо, чтоб док-ты были ноябрем выставлены. мне все-таки стоять на своем, чтоб они перевыставили их ноябрем? или же я принимаю декабрьские документы, приходую их в январе, ндс возмещаю в январе, а к налогу на прибыль не учитываю? как мне поступить в этой ситуации?

[Aleksa_81]

Я бы на вашем месте настаивала, чтобы документы были ноябрем, либо чтобы они их переделали январем. Тогда не будет никаких поблем. Просто тут на форуме по похожим вопросам писали, что можно, имея доказательства, что документы выставлены вам поздним числом, можно принимать к учету этим числом и спорить с налоговой

[Aleksa_81]

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=9458

вот например тема