Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.11.2018, 20:05   #21
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Entry, мне не так давно подобное требование пришло. Мы перешли со 2кв.в новую налоговую и так получиллось, что во 2кв.прошла реализация по договорам 2017г. Естественно восстановился НДС, но я приняла к зачету и НДС по новым договорам 2кв.2018г и сумма была значительно больше восстановленной. Никакой связи между этими авансами нет и не было. Однако пришло требование, что восстановлено в 2кв авансов существенно меньше чем принято к вычету. И при чем тут ошибка и 0,01%? Совершенно нет никакой связи между восстановлением и вычетами когда авансы и реализация не связаны одним договором и идут по совершенно разным сделкам с разными контрагентами. И расхождения да, вполне объяснимы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 20:41   #22
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Вес`на, а какая связь с реализацией и авансам по ним и 76.ВА. Реализация у поставщика прошла?
"Восстановлено в 2кв авансов существенно меньше чем принято к вычету" - т.е. восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 17г, а приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА новые СФ на аванс выданный во 2кв 18г? Такая идея? И прямо в выгрузках книг не видят какие даты у документов по этим кодам и не могут сопоставить, что за СФ в этом периоде пошли в зачет. Или за три года принято к вычету больше, чем восстановлено имелось в виду? И не видят, что задекларировано в другую ИФНС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 23:00   #23
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

В моем случае все что было до перехода у них было по нулям. И в требовании именно так и было указано, что восстановлено 200тыс, а к вычету НДС с авансов принято 600тыс. И поставщик в требовании вообще не затрагивался
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.11.2018, 00:47   #24
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Вес`на, вот так - восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 2кв 18г и приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА СФ на аванс выданный 2кв 18г?
Т.е. внутри кв и начислили и восстановили и если меньше восстановили, но НДС к уплате, то требование?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 09:41   #25
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
И прямо в выгрузках книг не видят какие даты у документов
не смотрят
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 12:51   #26
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 2кв 18г
по счф 2017 года, потому что аванс был в 2017 оплачен и принят к вычету, а выполнение прошло во 2кв.2018г.
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
и приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА СФ на аванс выданный 2кв 18г?
да
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:19   #27
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Вес`на, а это "В моем случае все что было до перехода у них было по нулям" имеется в виду, что не видят 17г и перешла после 17г в новую ИФНС или что на дату перехода не было никакого сальдо по "авансам" и перешла и уже все операции прошли и 17г и 18г в новой ИФНС.
Если операция была в 17г, перешла после в новую ИФНС, то все понятно по требованию.
Но какой % тех, кто перешел в новую ИФНС и в общем объеме этих требований? Все-таки намного меньше, чем счетные ошибки.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:26   #28
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
имеется в виду, что не видят 17г и перешла после 17г в новую ИФНС или что на дату перехода не было никакого сальдо по "авансам" и перешла и уже все операции прошли и 17г и 18г в новой ИФНС.
да, в новой налоговой якобы нет никаких данных. НО, у них же требования формирует АСК НДС-2, в ней-то все данные есть и она едина на все НИ. А в требовании аж с 2012 года перечислены нули и только во 2кв. 2018 года цифры. Хотя требование с 2012г приходило и с прежней налоговой и цифры у них в требовании тоже были не верные. Поднимала все декларации и писала пояснения прямо по-квартально сколько было принято к вычету, сколько восстановлено. В учете все верно, а НИ предъявила невосстановленного гораздо больше
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.11.2018, 14:02   #29
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Вес`на, да, это треш. Сейчас СУР АСК НДС-3 внедряется и там что-то вообще все в разнос пошло... Типа, как когда остатки ПФР передавал, только по налогам.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 14:09   #30
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Развернуть для просмотра

Entry, ты вчера на Конференции была? Там спикер по поводу этих АСК НДС и АСК Налог прямо сказал, что алгоритм работы этих программ ноу-хау и коммерческая тайна ФНС никто из сотрудников не знает как она работает. Вранье на мой взгляд чистой воды. Не знают алгоритм, зато прекрасно знают как эту железяку обмануть и получить откат за "бумажный" НДС
[свернуть]
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 14:11   #31
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Вес`на,

Развернуть для просмотра

неа, не была. Но, что тайна понятно, только у нас разве есть те, кто может держать язык за зубами, особенно на коммерческо основе.
[свернуть]
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 18:18   #32
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Требование о предоставлении пояснений.

Развернуть для просмотра

"В России все секрет, и ничего не тайна" )))
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot