Развернуть для просмотра

Вес`на · 28.11.2018, 19:05

Entry, мне не так давно подобное требование пришло. Мы перешли со 2кв.в новую налоговую и так получиллось, что во 2кв.прошла реализация по договорам 2017г. Естественно восстановился НДС, но я приняла к зачету и НДС по новым договорам 2кв.2018г и сумма была значительно больше восстановленной. Никакой связи между этими авансами нет и не было. Однако пришло требование, что восстановлено в 2кв авансов существенно меньше чем принято к вычету. И при чем тут ошибка и 0,01%? Совершенно нет никакой связи между восстановлением и вычетами когда авансы и реализация не связаны одним договором и идут по совершенно разным сделкам с разными контрагентами. И расхождения да, вполне объяснимы

Entry · 28.11.2018, 19:41

Вес`на, а какая связь с реализацией и авансам по ним и 76.ВА. Реализация у поставщика прошла?
"Восстановлено в 2кв авансов существенно меньше чем принято к вычету" - т.е. восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 17г, а приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА новые СФ на аванс выданный во 2кв 18г? Такая идея? И прямо в выгрузках книг не видят какие даты у документов по этим кодам и не могут сопоставить, что за СФ в этом периоде пошли в зачет. Или за три года принято к вычету больше, чем восстановлено имелось в виду? И не видят, что задекларировано в другую ИФНС.

Вес`на · 28.11.2018, 22:00

В моем случае все что было до перехода у них было по нулям. И в требовании именно так и было указано, что восстановлено 200тыс, а к вычету НДС с авансов принято 600тыс. И поставщик в требовании вообще не затрагивался

Entry · 28.11.2018, 23:47

Вес`на, вот так - восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 2кв 18г и приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА СФ на аванс выданный 2кв 18г?
Т.е. внутри кв и начислили и восстановили и если меньше восстановили, но НДС к уплате, то требование?

Среда · 29.11.2018, 08:41

Цитата:

Сообщение от Entry

И прямо в выгрузках книг не видят какие даты у документов

не смотрят

Вес`на · 29.11.2018, 11:51

Цитата:

Сообщение от Entry

восстановили 5 руб 76.ВА-68.02 по СФ 2кв 18г

по счф 2017 года, потому что аванс был в 2017 оплачен и принят к вычету, а выполнение прошло во 2кв.2018г.

Цитата:

Сообщение от Entry

и приняли к вычету 25р 68.02-76.ВА СФ на аванс выданный 2кв 18г?

да

Entry · 29.11.2018, 12:19

Вес`на, а это "В моем случае все что было до перехода у них было по нулям" имеется в виду, что не видят 17г и перешла после 17г в новую ИФНС или что на дату перехода не было никакого сальдо по "авансам" и перешла и уже все операции прошли и 17г и 18г в новой ИФНС.
Если операция была в 17г, перешла после в новую ИФНС, то все понятно по требованию.
Но какой % тех, кто перешел в новую ИФНС и в общем объеме этих требований? Все-таки намного меньше, чем счетные ошибки.

Вес`на · 29.11.2018, 12:26

Цитата:

Сообщение от Entry

имеется в виду, что не видят 17г и перешла после 17г в новую ИФНС или что на дату перехода не было никакого сальдо по "авансам" и перешла и уже все операции прошли и 17г и 18г в новой ИФНС.

да, в новой налоговой якобы нет никаких данных. НО, у них же требования формирует АСК НДС-2, в ней-то все данные есть и она едина на все НИ. А в требовании аж с 2012 года перечислены нули и только во 2кв. 2018 года цифры. Хотя требование с 2012г приходило и с прежней налоговой и цифры у них в требовании тоже были не верные. Поднимала все декларации и писала пояснения прямо по-квартально сколько было принято к вычету, сколько восстановлено. В учете все верно, а НИ предъявила невосстановленного гораздо больше

Entry · 29.11.2018, 13:02

Вес`на, да, это треш. Сейчас СУР АСК НДС-3 внедряется и там что-то вообще все в разнос пошло... Типа, как когда остатки ПФР передавал, только по налогам.

Вес`на · 29.11.2018, 13:09