Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
С одним гемором разобралась,другого набралась.Стала перепроводить м-ца,ошибка,в расходе материалов,указать номенклатурную группу.
А у нас случайно с карантином сроки сдачи отчета по прибыли не перенесли? |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Документ нашла,там много у меня чего,сейчас смотрю все.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Среда, Я все удалила,показал,список пуст,запонить согласно ст.316 НК,Ок,и все само заполнилось,сейчас месяца перепровожу.Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
Да не за что. Потом на практике будет видно правильно оно заполняет или нет.
Мне в своё время Ян@ так настраивала Возможно Кредит не стоит потому, что с любого Кредита
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Сформировала декларацию по прибыли,я в шоке,выручка от реализации не идет с декларацией по НДС в двое.Чего делать,как проверить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
В Декларациях есть функция расшифровки показателей. Откройте расшифровки этих сумм в обеих декларациях и посмотрите, как она их считает. Возможно сможете там увидеть где ошибка.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
BMK, Подскажите где эту функцию или какую кнопку искать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Спасибо нашла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Спасибо всем,кто мне помогал,здала вчера прибыль.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Буду знать к кому обращаться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Выяснилось, что в 4 кв 2021 года менеджер накосячил с отгрузкой, когда это выяснилось - все подправила и оказалось, что по году налог на прибыль стал меньше. Вот сижу в раздумьях... Если подал корректировку с уменьшением налога - то налоговой это явно не понравится и может организовать проверку? А если не подавать - то на что это влияет? Ну кроме того, что фактически фирма заплатила налога больше, чем надо было и не будет биться сверка по налогу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я бы тоже подала корректировку, на прибыль, думаю, ничего страшного, вот по НДС не стала бы подавать, если бы налог уменьшился, точно требование пришлют. Думаю, после корректировки прыбыли, надо бы и баланс за 2021 год сверить со сданным и отчет о прибылях и убытках, если что, то тоже подать корректировку, ну и декларацию по НДС тоже проверить, если накосячено с отгрузкой, то НДС к уплате может стать больше, чем было в сданной декларации, тогда и НДС декларацию корректировку подать, только сначала нужно будет доплатить, а потом сдать корректировку.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
куплено стол за 5000, стул за 1000. Надо было продать стол за 7500, стул за 2500 на общую сумму 10000. А менеджер "продал" стул за 10000. Вот и получилась с прибылью фигня. А с НДС по идее все ок - итоговые суммы по продаже одинаковые. А что - бухотчетность тоже можно корректировки сдавать? Ничем это не грозит? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я сдавала, раз в 1С при заполнении бухбаланса и отчета по прибыли есть возможность проставить номер корректировки, заполнила и сдала, так как теперь при сдаче баланса заполняются 3 графы данные за 3 года, чтобы все было красиво каждый год, поэтому сдавала корректирующий баланс.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Т.е себестоимость сформирована неверно, расход получается немного другой, чем в первой декларации. Так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|