Прибыль

[Марина1610]

С одним гемором разобралась,другого набралась.Стала перепроводить м-ца,ошибка,в расходе материалов,указать номенклатурную группу.
А у нас случайно с карантином сроки сдачи отчета по прибыли не перенесли?

[Б_С_К]

Сообщение от Марина1610

Стала перепроводить м-ца,ошибка,в расходе материалов,указать номенклатурную группу.

В Каком документе? Как Вы их списали? на Какой счет?

[Марина1610]

Документ нашла,там много у меня чего,сейчас смотрю все.

[Среда]

Сообщение от Марина1610

А в первых случаях указан.

честно, не помню уже ))

[Марина1610]

Среда, Я все удалила,показал,список пуст,запонить согласно ст.316 НК,Ок,и все само заполнилось,сейчас месяца перепровожу.Спасибо

[Среда]

Да не за что. Потом на практике будет видно правильно оно заполняет или нет.
Мне в своё время Ян@ так настраивала
Возможно Кредит не стоит потому, что с любого Кредита

[Марина1610]

Сформировала декларацию по прибыли,я в шоке,выручка от реализации не идет с декларацией по НДС в двое.Чего делать,как проверить?

[BMK]

В Декларациях есть функция расшифровки показателей. Откройте расшифровки этих сумм в обеих декларациях и посмотрите, как она их считает. Возможно сможете там увидеть где ошибка.

[Марина1610]

BMK, Подскажите где эту функцию или какую кнопку искать

[Марина1610]

Спасибо нашла.

[Марина1610]

Спасибо всем,кто мне помогал,здала вчера прибыль.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина1610

Спасибо всем,кто мне помогал,здала вчера прибыль.

Ну ежели чего. Мы на связи

[Марина1610]

Буду знать к кому обращаться.

[Lisa-Mari]

Выяснилось, что в 4 кв 2021 года менеджер накосячил с отгрузкой, когда это выяснилось - все подправила и оказалось, что по году налог на прибыль стал меньше. Вот сижу в раздумьях... Если подал корректировку с уменьшением налога - то налоговой это явно не понравится и может организовать проверку? А если не подавать - то на что это влияет? Ну кроме того, что фактически фирма заплатила налога больше, чем надо было и не будет биться сверка по налогу.

[Среда]

Lisa-Mari, подавайте спокойно корректировку

[MarinaAnna]

Я бы тоже подала корректировку, на прибыль, думаю, ничего страшного, вот по НДС не стала бы подавать, если бы налог уменьшился, точно требование пришлют. Думаю, после корректировки прыбыли, надо бы и баланс за 2021 год сверить со сданным и отчет о прибылях и убытках, если что, то тоже подать корректировку, ну и декларацию по НДС тоже проверить, если накосячено с отгрузкой, то НДС к уплате может стать больше, чем было в сданной декларации, тогда и НДС декларацию корректировку подать, только сначала нужно будет доплатить, а потом сдать корректировку.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

ну и декларацию по НДС тоже проверить, если накосячено с отгрузкой, то НДС к уплате может стать больше, чем было в сданной декларации, тогда и НДС декларацию корректировку подать, только сначала нужно будет доплатить, а потом сдать корректировку.

Там было вот как:
куплено стол за 5000, стул за 1000. Надо было продать стол за 7500, стул за 2500 на общую сумму 10000. А менеджер "продал" стул за 10000. Вот и получилась с прибылью фигня. А с НДС по идее все ок - итоговые суммы по продаже одинаковые.
А что - бухотчетность тоже можно корректировки сдавать? Ничем это не грозит?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

А что - бухотчетность тоже можно корректировки сдавать? Ничем это не грозит?

Я сдавала, раз в 1С при заполнении бухбаланса и отчета по прибыли есть возможность проставить номер корректировки, заполнила и сдала, так как теперь при сдаче баланса заполняются 3 графы данные за 3 года, чтобы все было красиво каждый год, поэтому сдавала корректирующий баланс.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Вот и получилась с прибылью фигня.

Т.е себестоимость сформирована неверно, расход получается немного другой, чем в первой декларации. Так ?

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Т.е себестоимость сформирована неверно, расход получается немного другой, чем в первой декларации. Так ?

Ну да. Получилось, что за очень дорого продали один товар, а надо было два товара и тогда прибыль была бы меньше.