Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3 |
спецрежимы
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Мы являемся налоговыми агентами по НДС при аренде у Госкомимущества. Платим НДС по предоплате, а не по факту перечисления арендных платежей в ГКИ.
__________________
Те, что не способны помнить прошлое, обречены повторять его. (с) Джорж Сантаяна |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
У вас оплата НДС и арендных платежей проходят в разных налоговых периодах?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
спецрежимы
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Абчолютно разные периоды. Даже ИФНС по нашему городу не может однозначно ответить на этот вопрос.
__________________
Те, что не способны помнить прошлое, обречены повторять его. (с) Джорж Сантаяна |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Как налоговый агент, я бы показала в декларации в момент оплаты.Иначе поступившая сумма в бюджет повиснет на не выясненных. Вы НДС возмещаете? Арендатор – налоговый агент может возместить из бюджета уплаченный НДС, только если его сумма была удержана из доходов арендодателя (абз. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ). Однако в письме от 26 октября 2004 г. № 03-04-08/93 Минфин России допускает возможность применения вычета, даже если НДС был перечислен в бюджет за счет налогового агента.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
вообще-то не правильно, вы еще можете попасть в плохую ситуацию потому что перечисленный вами НДС не является переплатой по налогу, и даже если вы напишите письмо с просьбой зачесть его в счет уплаты за такой-то период, то у налоговой есть возможность камералить ваш платеж 3 месяца, у вас ессстест -пени
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос бухгалтерам о декларации 2 НДФЛ | М A | Зарплата и кадры | 5 | 30.10.2008 17:22 |
Вопрос по заполнению декларации по налогу на прибыль | tusya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 29.09.2008 12:28 |
Вопрос при заполнении Единой (упрощенной) налоговой декларации | Лариса Вячеславовна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 08.07.2008 06:57 |
Вопрос по декларации 3-НДФЛ | Апчхи | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 24.06.2008 07:23 |
вопрос по декларации УСН | diogenes | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 11.10.2007 16:20 |