Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
У нас суточные 1000 р. Соответственно - 300 облагаются НДФЛ. Как это провести в 1С:бухгалтерия 8. Я делаю так: в документе начисление з/пл ввожу новую строку с сотрудником, вид начисление - суточные сверх норм, указываю, что бы не отображалось в учете, но НДФЛ начислился. Программа все правильно начисляет в ОСВ: и з/пл и НДФЛ с учетом суточных. Однако, если сформировать расчетную ведосомть, то получается, что мы должны сотруднику сумму этих суточных сверх норм, хотя в ОСВ это нет. Подскажите, как правиль провести эту операцию.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Если их отображать, то тогда надо будет использовать счет 70.
А мне нужен 71 счет, как же я могу оттуда убрать часть суточных?
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
когда вы вносите в зарплату сверхлимитные суточные , то это никаким образом не влияет на обороты по 71 счету. Что касается того, что эти суммы отображается в оборотке по 70 счету... А вы сами подумайте, вы разносите эти сверхлимитные суточные в Начислениях...Само собой они идут на выплату. В отдельной ЗИК для этого предусмотрена вкладка Дополнительные начисления. Есть конечно вариант.. .уберите эти суммы с начислений , просто введите на вкладке НДФЛ "пальчиками" нужного сотрудника и сумму НДФЛ.
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
В этом случае начислится НДФЛ, а начисленная сумма не отобразиться по 70 счету. И ОСВ все нужные счета закроются. Однако, эта сумма отображается в расчетном листке сотрудника, как долг за оганизацией. В этом то и проблема.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Просто в бухгалтерии.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Начислять эту сумму надо.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
Я с вами не согласна) "Начислять" эту сумму не надо.Это не зарплата, не премия.Сумма сверхлимитных суточных необходима лишь как база для НДФЛ. Мало того, она должна пройти по типу "выплаты в натуральной форме" , то есть быть за сводом.
Ошибки в расчете НДФЛ не будет. Вы же сами сказали, что эта сумма просто попадает работнику "на руки". Вы даже можете, провести все как положено, только после из начислений эту запись убрать, а НДФЛ в полной сумме оставить.
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Если убрать эту сумму из начислений, то сумма сверхнормативных суточных не отобразится в справке 2-НДФЛ. И соответветственно, налоговая база будет меньше, а начисленный налог будет больше и программа будет выдавать ошибку. И в будущих периодах программа будет минусовать разницу в НДФЛ за предыдущий период. Отсюда тоже могут быть глюки в программе.
Хотя, может я чего-то не понимаю. Просто у меня уже была подобная ошибка при ручной корректировке.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
но я не вижу там другого варианта..а что говорят программисты?
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Программист 1С говорят, чтобы не было ошибок по НДФЛ, то надо начислять. По всему остальному взяли таймаут. Буду ждать, что скажут.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Вы подарки новогодние выдавать будете?? У вас ведь такая же "фишка" будет...
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
У нас такого не бывает. С одной стороны (бухгалтерской) - хорошо, а с другой...подарки всегда приятно получать.
__________________
Я не волшебник, я только учусь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выручка сверх лимита кассы. | Молодежь | Общая система налогообложения (ОСНО) | 16 | 04.09.2008 16:23 |
Хочу разобраться в суточных, которые выданны сверх 100 руб. | Zergalius | Программы: 1C 7.7 | 0 | 20.06.2008 06:23 |
Код дохода НДФЛ ? ( Суточные свыше норМ) | Надюшкин | Зарплата и кадры | 0 | 18.02.2008 10:40 |
ндфл с сумм компенсационных выплат сверх норм | Toma Star | Делимся опытом | 1 | 31.01.2008 10:56 |
Уменьшение оклада мастерам при невыполнении норм выработки участком | МаринаП | Зарплата и кадры | 4 | 10.01.2007 10:53 |