Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
В программе 1С в УСН не принимаются к налоговому учету суммы выплаченных авансов по зарплате и зарплатные налоги тоже не учитываются в расходах для расчета единого налога. Кто-нибудь сталкивался, может быть где-то очередной галочки не хватает? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
авансы по зарплате будут учтены в расходах после начисления зарплаты (последний день месяца), при условии их выплаты сотрудникам. Налоги по з/пл - после их фактической оплаты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
В том то и дело, что и налоги уплачены, т.е. списаны суммы с р/сч,
и зарплата начислена последним днем месяца, но ранее был аванс, и вот эти суммы авансов не идут в расходы для ЕН... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Если я правильно понимаю, то при проведении выписки с уплатой налоговых платежей, должна автоматически формироваться налоговая проводка на счет Н02 "Расходы, учитыв. при расч. ЕН", но программа этого не делает так же при выписке расх касс ордера на выплату аванса сотрудникам, не относит эти суммы на тот же самый налоговый счет. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
выдача аванса- это выдача еще не начисленной зарплаты, поэтому он попадет в расходы только после начисления з/платы и проведения документа закрытие месяца.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
т.е. все прекрасно получается, когда я, допустим в июне начислила зп, выплатила ее в июле, учет расхода идет именно в июле, а если я в июне же выплачивала аванс по зп, последним днем месяца начислила зп, закрыла месяц, а выплаченный аванс в расходы не идет, почему так, разве он не должен быть учтен для целей расчета налога именно в июне? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
|
![]()
20/06 выплата аванса за 06,
30/06 начислена з/пл за 06. В книгу доходов и расходов выплаченный ранее аванс должен попасть 30/06 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
у меня что-то вообще... не то что аванс не попадает, а вообще ничего не попадает.ни зп, ни ПФ, ничего. а если и попадает, то не в момент оплаты ( которая позже), а в момент начисления и естественной, все начисленной суммой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
1c 8. и с авансом кстати у меня та же самая проблема что и у автора топика.
да, должен попасть в КиД последним днем месяца. т.е. выдан 15.03, а 31.03 попали в КиД только те суммы, которые были выплачены 31.03 по другой ведомости. а еще у меня такая проблема. зп выплачиваем исключительно через банк. у всех работников ( их всего 8) в разных банках открыты счета, на которые и перечисляется зп, т.е никакой зарплатной программы в нашем банке у нас нет. и на каждого работника отдельно оформляется платежка. и вот тут начинаются проблемы. значит, оформлен документ " зп к выплате" на всех, на общую сумму 300т. когда заполняю платежку на выплату зп, например, Иванову на 50 т, требуется ввести данные ведомости. ввожу. и так в каждой платежке. и результате у меня в накопительной КДиР 8 (!!!!) записей о перечислении зп, каждая на сумму 300т(!!!). избавилась от этого только исключением 7 платежек из НУ .но это же ненормально - в КиД попадает только одна платежка на общую сумму, а всего их должно быть 8, и все с разными номерами и суммами. как выход пока вижу только на каждого работника заполнять отдельную "зп к выплате". и еще проблема... выплачиваем компенсацию за раъездной характер работы ( оплата билетов, гостиниц, и т.п.). начислять эти компенсации в составе зп не получается, т.к. не могу убрать начисление ндфл на них. но оплачиваем все это сотруднику одной платежкой вместе с зп (например зп 50, компенсация 10, всего перечисляем 60) пришлось вручную забивать на каждого сотрудника 26-73 10 70-73 10 и вручную делать записи в КДиР. НДФЛ нормально при этом. в месяце выплаты компенсации все нормально. но фактически получается, что я выплатила через банк больше, чем у меня было в платежной ведомости. и в след месяце эта разница вылезает, и признается дополнительно как расход по оплате труда. короче, такое нагородилось... ответа в книгах пока не нашла... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Если попадает в расходы начисленные налоги то посмотрите, нет ли у вас переплаты по этим налогам, должно быть выполненно два условия начислен налог уплачен налог, тогда он попадает по мере выполнения двух условий., и желательно когда формируете книгу сначала сделать обработку документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Начисление Единого налога УСН | Ulasha | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 17.03.2010 16:12 |
Уменьшение единого налога | Юлёк | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 04.02.2009 15:27 |
Расчет единого налога | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.11.2008 10:18 |
уплата единого налога ИП УСН 6% | Elena08 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 23.04.2008 10:06 |
Расчет единого налога за год | diogenes | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 19.12.2007 14:15 |