Приходование материала

[Tatyanka]

Сообщение от молод_бух

Я тоже так думаю. Но вот у меня еще такой вопрос у фирмы ООО Плательщики есть арендованный склад (в регионе в котором находятся агенты) и товар от Поставщиков приезжает на склад который арендовали ООО Плательщики и получатся так что передачи со склада на склад (между ООО Плательщиками и агентами) нет, агенты со склада ООО Плательщиков отгружают товар. тогда как я понимаю в товарной накладной которую нам выписали поставщики в графе грузополучатель должны стоять ООО Плательщики.
И еще если передачи со склада на склад (ООО Плательщики - агенты) нет значит не надо делать проводки К41Д45, можно с 41 счета сразу отгружать как при простой продаже К41Д90 или мы всеравно должны передать товар (К41Д45) агентам ( и уже потом на основании отчета делать отгрузку К45Д90) даже если он остается на нашем складе в регионе. вообщем кошмар какой то а не агентский договор

я бы не заморачивалась на нахождение складов. а сделала бы операции как обычно... Купила - оприходовала - продала... У меня стройка канешна, но такая ситуация была, мы платили поставщикам, 3я фирма забирала товар, документы были выписаны на 3ю фирму (от которой у меня была обменная доверенность), я приходовала этот материал а потом продавала его 3й фирме... Так вроде бы. Так что не усложняйте себе работу. Покупайте и перепродавайте. Лично я бы так сделала... Если не правильно - скажите, лана?

[зам замыч]

А на забалансе обязательно учитывать так сразу списать нельзя никак я вообще не хочу их где нибудь оставлять как имущество!!!!

[Kvasandr]

Сообщение от Tatyanka

А с поставщиками не пробовали разговаривать? Может они вам будут единой номенклатурой выставлять? У нас есть такие, которые согласились))))

Я не пробовал пока говорить с поставщиками, меня просто интересует сам вопрос: "можно ли или нет?" Если это не запрещенно то почему бы и нет. Просто абсурд получается одна и тажа вещь имеет 25 разных названий и что мне нужно приходовать все 25 наименований?! Поднял прошлогоднии документы так там поставщик просто опечатался в названии в место "батарея" напечатал "бтрея", так у меня бывший бухгалтер так и оприходовал "бтрея" "Все как написано, не имею права" - вот ответ. Я понимаю учет прежде всего но и здравый смысл тоже необходим. Ладно ВОПРОС: где прописано что приходовать материал необходимо именно с таким наименованием какое указанно в документах (ну или что то наподобие такого)?

[vsv-boss]

Сообщение от Tatyanka

А с поставщиками не пробовали разговаривать? Может они вам будут единой номенклатурой выставлять? У нас есть такие, которые согласились))))

И поставщикам придётся заново сетифицировать свою продукцию. Если вы для них самый самый потребитель, то они и еньку станцуют, а если так с боку припёка, то....

Сообщение от Kvasandr

меня просто интересует сам вопрос: "можно ли или нет?" Если это не запрещенно то почему бы и нет. Просто абсурд получается одна и тажа вещь имеет 25 разных названий и что мне нужно приходовать все 25 наименований?!

Вы меня не слышали? Вы про сертификацию наверное не понаслышке знаете, раз производством заняты.

Сообщение от Kvasandr

Поднял прошлогоднии документы так там поставщик просто опечатался в названии в место "батарея" напечатал "бтрея", так у меня бывший бухгалтер так и оприходовал "бтрея" "Все как написано, не имею права" - вот ответ.

В этот раз бух не прав. На товар всегда есть паспорт качества. На батарею есть, а на бтрея не было. Ваш бух должен был обратить на это внимание и потребовать от поставщиков исправить документ на правильный.

[ГЛБ]

vsv-boss,

Сообщение от vsv-boss

Вы меня не слышали? Вы про сертификацию наверное не понаслышке знаете, раз производством заняты.

У нас тоже производство мебели на заказ, работаем с населением. И сертификации у нас нет, т.к. это не поточное произв-во мебели, а по индивидуальным размерам, кому что надо. Один придет закажет шкаф-купе, другой закажет почти такой же, но с загогулинкой, соответственно расход материала будет другой. Сертифицированны должны быть материалы из которых мы эту мебель делаем. А то, что один и тот же материал называется по разному у поставщиков, это сплош и рядом. Я конечно с вами согласна, что надо учитывать как написано в приход.доках, но бывает, что купил в розничном магазине по товарн.чеку, например, кромка, а до этого мы покупали точно такую же кромку по накладной, где было написано кромка угловая 0,90, вот и думаешь как ее оприходовать то ли кромкой оставить то ли новое наименование заводить. Может порекомендуете как тут быть? Может еще где камень подводный лежит, кроме сертификации?

[vsv-boss]

Сообщение от ГЛБ

И сертификации у нас нет,

Значит у вас сертифицировано производство.
Если нет, то у вас кустарка. И тогда вам должно быть всё-равно что и как у вас в БУ, потому что вы столько отстёгиваете всяким проверяющим видимо, что одной сумкой больше, одной сумкой меньше....
В общем оставьте всё как есть. Зачем вам нужен порядок в системе учёта? Если вы сходу говорите, что вам сложно делать так как положено в ПБУ и по системе организации качества в производстве. Вам сертификация качества видимо не к чему.
Дело в том, что требования жёсткого учёта поступления материалов и сырья - это наиважнейшая основа международных стандартов качества производства.

Сообщение от ГЛБ

Может еще где камень подводный лежит, кроме сертификации?

Если только в ПБУ. Ну, и налорги наверное долго будут неудомевать, как так: по докам вы получили кромку, а в производство со склада ушла кромка угловая, которой по количеству в 10 раз поступило меньше, чем кромки. Вывод: сбыт краденного или завышение расходов. Налорги могут провести и инвентаризацию склада и будут в шоке. Шок превратится в Акт и в Решение, а вам уже в суде доказывать, что у вас всё чики-чики.:smile:

[vsv-boss]

ГЛБ, во время выездной, налорги просто прошерстили наши калькуляции и проверили всё списание в производство материалов и сырья в соответствии с калькуляциями.
У нас тоже есть химические вещества, которые могут заменять друг друга, но с разными расходными нормами. Мы ведём учёт строго по стандартам качества.

[ГЛБ]

vsv-boss,

Сообщение от vsv-boss

Зачем вам нужен порядок в системе учёта? Если вы сходу говорите, что вам сложно делать так как положено в ПБУ и по системе организации качества в производстве. Вам сертификация качества видимо не к чему

Вы знаете у меня наоборот ведется все как надо, завожу каждый раз новое название, просто я честно уже устала от этих разных наименований.
Поэтому

Сообщение от vsv-boss

Вывод: сбыт краденного или завышение расходов

Это не про меня.
А вообще вы умеете "успокоить"

[vsv-boss]

Сообщение от ГЛБ

завожу каждый раз новое название, просто я честно уже устала от этих разных наименований.

А у нас от нового наименования "вешаются" технологи и лаборанты. Им технологические карты создавать новые и дополнительные испытания готовой продукции на соответствие ГОСТа или ТУ проводить.
А в строительстве и ремонте "вешаются" проектанты и сметчики.
А вот чтоб бухи от этого вешались, не помню. Им уже всё готовое дают.

[ГЛБ]

vsv-boss,

Сообщение от vsv-boss

Им уже всё готовое дают.

Чет может я чего-то не поняла. Я имела в виду завожу в приход каждый раз новое наименование в номенклатуру, мне кажется этим бухи занимаются, а уже потом

Сообщение от vsv-boss

технологи и лаборанты

Сообщение от vsv-boss

проектанты и сметчики.

или я не права?

[vsv-boss]

ГЛБ, чувствуется, что у нас с вами разные подходы к производству.
Да материальный отдел приходует по имеющимся документам и если ранее номенклатура отсутствовала, то заносится новая позиция, но списание в производство у вас бухгалтерия как делает?
Вот то то!
А у нас только по технологическим картам и в соответствии с калькуляцией на единицу готовой продукции.
А в ремонте и строительстве по готовому отчёту.
Всё это делают не бухи.
Вообще бухгалтерия всегда фиксировала уже свершившийся факт.

[vsv-boss]

Да, чуть не забыл. Если нашей централизованной бухгалтерии не понравятся доки (их качество), то ответственное лицо может даже не возмущаться, а идти с ними и идти.... и переделывать.

[ГЛБ]

vsv-boss,

Сообщение от vsv-boss

чувствуется, что у нас с вами разные подходы к производству

Да нет вроде неразные. У нас также приход оформляет бух-ия, списание согласно калькуляции. А насчет доков, я пока всю душу не вытрясу из ответственного, не успокоюсь.

[vsv-boss]

Сообщение от ГЛБ

А насчет доков, я пока всю душу не вытрясу из ответственного, не успокоюсь.

Наша бухгалтерия душу не трясёт. Это её все боятся до дрожи: у них в руках зарплата... со всеми их способностями творить чудеса с её размерами и сроками выплаты.....

[ГЛБ]

vsv-boss, Еще такой вопрос: у меня частенько подотчетники покупают материалы за наличные (лимит расчетов соблюдаем), но не по накладной, а по товарному чеку, в розничном магазине. Вот я думаю, что покупать матералы через товарник как-то не принято и чем это может грозить при проверке налоргов?

[vsv-boss]

Сообщение от ГЛБ

Вот я думаю, что покупать матералы через товарник как-то не принято и чем это может грозить при проверке налоргов?

Зря беспокоитесь. С точки зрения НК, если ограничения соблюдаются, то ничего не предъявят.

[ГЛБ]

vsv-boss, Хотя еще при лимит расчетов спрошу. Как вы считаете один товарный чек и чек к нему - это одна сделка (договор)? А если у меня будет с одним розничным продавцом, например, 11 чеков по 10 тыс каждый, это уже превышение лимита?

[Tatyanka]

Сообщение от зам замыч

А на забалансе обязательно учитывать так сразу списать нельзя никак я вообще не хочу их где нибудь оставлять как имущество!!!!

Обязательно учитывать (ПБУ 6/01)

[Tatyanka]

Сообщение от ГЛБ

vsv-boss, Еще такой вопрос: у меня частенько подотчетники покупают материалы за наличные (лимит расчетов соблюдаем), но не по накладной, а по товарному чеку, в розничном магазине. Вот я думаю, что покупать матералы через товарник как-то не принято и чем это может грозить при проверке налоргов?

Ничем. Но если вы на ОСНО и плательщики НДС, то покупая материалы через товарные чеки вы можете потерять НДС к зачету

[Tatyanka]

Сообщение от Kvasandr

Я не пробовал пока говорить с поставщиками, меня просто интересует сам вопрос: "можно ли или нет?" Если это не запрещенно то почему бы и нет. Просто абсурд получается одна и тажа вещь имеет 25 разных названий и что мне нужно приходовать все 25 наименований?! Поднял прошлогоднии документы так там поставщик просто опечатался в названии в место "батарея" напечатал "бтрея", так у меня бывший бухгалтер так и оприходовал "бтрея" "Все как написано, не имею права" - вот ответ. Я понимаю учет прежде всего но и здравый смысл тоже необходим. Ладно ВОПРОС: где прописано что приходовать материал необходимо именно с таким наименованием какое указанно в документах (ну или что то наподобие такого)?

Где прописано, честно, не знаю, но на практике сталкивалась. Делала приказ об однородности поступающего сырья, подписывала начальником отдела снабжения, начальником ПТО или директором завода (в зависимости от того, куда это сырье пошло - в стройку или на производство) диром фирмы, потом делала бух справку. Все. Проверки были, ничего не сказали.... Мож просто не видели?