СРОЧНО!!!Декларация по налогу на прибыль 1 кв 09

[Машуня]

У кого есть ссылки по заполнению декларации по налогу на прибыль, скиньте пожалуйста

[ГЛБ]

Машуня, Вот тут посмотрите
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77623;fld=134;dst=100010;div=LAW

[Машуня]

ой, спасибо вм огромное))))

[Машуня]

У меня еще один вопросик)))
при огрузке с\с товара списывается на 90.2 и на Н07.05 - ну дак вот по забалансовому счету сумма получается меньше чем на 90.2 и как раз она попадает в декларации по н.п. в прямые затраты. Это вообще с чем связано и как исправить. И еще почему-то расходы связанные в авансовыми, материальными, транспортными затратами идут на косвенные расходы....где в программе это исправить???

[Cheri]

Подскажите, в декларации по налогу на прибыль по строке 200 Приложения N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы" нужно указывать сумму авансов "полученных", которые отражены в балансе на 01.04.2009?

[STOlet]

Сообщение от Cheri

Подскажите, в декларации по налогу на прибыль по строке 200 Приложения N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы" нужно указывать сумму авансов "полученных", которые отражены в балансе на 01.04.2009?

Ну что ВЫ, авансы не являются доходом!

[STOlet]

Сообщение от Машуня

У меня еще один вопросик)))
при огрузке с\с товара списывается на 90.2 и на Н07.05 - ну дак вот по забалансовому счету сумма получается меньше чем на 90.2 и как раз она попадает в декларации по н.п. в прямые затраты. Это вообще с чем связано и как исправить. И еще почему-то расходы связанные в авансовыми, материальными, транспортными затратами идут на косвенные расходы....где в программе это исправить???

МАшуня!
Сумма стоимости товаров по Н07.05 должна соответсвовать кредиту счета 41.1 по списанию товаров!!
А отнесение затрат к прямым или косвенным зависит от учетной политике и того на какие счета вы их списываете по бухии!!

[Cheri]

Я имею ввиду:
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 марта 2009 г. N 03-03-06/2/58 "Об отражении сумм доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, в декларации по налогу на прибыль организаций"

В нём разъясняют, что в строке 200 Приложения N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы" декларации по налогу на прибыль отражаются суммы авансов, полученных в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг)

[STOlet]

Да уж!! Похоже вы правы насчет авансов, остается только еще узнать, какую сумму поступивших авансов указать, весь оборот по сч. 62.2. или только не зачтенные за отчетный период!!??

[Ната_ша]

Добрый день! У меня похожая ситуация с ситуацией Машуни:при огрузке с\с товара списывается на 90.2.1 и на Н07.05, по забалансовому счету сумма получается больше, чем на 90.2 и как раз она попадает в декларации по н.п. в прямые затраты. Как это исправить? Я распечатала журнал проводок по 90.2.1 и Н07.05 нашла разницы. Что делать дальше???