возврат поставщику - как сделать верно

[Bodrya4ok]

Добрый день! Очень нужен совет!
делаю возврат поставщику:
по шагово:
Продажа - Возврат товара поставщику - выбирабю поступление по которому возвращается товар
Стоит галочка "Поставщику выставляется с/ф на возврат"
На вкладке "Счета учета":
счета учета расчетов : 60.01
счета учета по претензиям: 76.02
статья доходов и расходов: "Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товара"
91.01 91.01.7
91.02 91.02.7

Выписываю счет/фактуру.

Далее возникают проблемы:
при формировании акта сверки с поставщиком возврат разбивается на две части,
по дебету отражается возврат больший чем я заводила, по кредиту появляется "разница стоимости..." на сумму которой и увеличился возврат в сверке.
Но возврат поставщику должен отражаться только минусом по кредиту 60и в книге покупок? или я не права?
мне как раз и нужно чтобы книга покупок минусовалась, подскажите что делать

[Sweetlane]

Меня тоже волнует такой же вопрос
неужели никто не знает и не поможет нам

[Б_С_К]

Сообщение от Bodrya4ok

Но возврат поставщику должен отражаться только минусом по кредиту 60и в книге покупок? или я не права?
мне как раз и нужно чтобы книга покупок минусовалась, подскажите что делать

Да возврат идет красным по 60. Подробнее попытаюсь ответить завтра когда программа перед глазами будет. т.к. не пойму какие проблемы у Вас возникли.