Авансовый отчет в УСН

[helensu]

ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!! В 1С 7,7 УСН. Ситуация такова: 10.08.09 подотчетник купил материал на 220000,00 накладную и счет фактуру предоставил на эту сумму, а чек принес на 60000,00, потом в конце месяца еще на 60000,00, а в сентябре на остальную сумму. Деньги подотчетнику мы отдали только в октябре. Программа ставит мне это все расходы, хотя с подотчеником мы еще не рассчитались.
В авансовом отчете все ставлю через 60.2, а как можно сделать по другому?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[angel_]

Вопрос по этой же программе и касается этого же счета: провожу авансовый отчет через счет 60.2 в строке "для целей налогообложения" программа автоматически ставит расходы НЕ принимаются, я пытаюсь исправить: расходы принимаются, программа пишет:для выбранного счета затрат значение реквизита "Вариант учета расходов в НУ" может быть только "НЕ ПРИНИМАЕТСЯ"
Почему так, ведь услуга оплачена??????

[angel_]

Еще вопрос относительно авансовых отчетов: если пропускаю документ через счета: 10;26 , то программа разрешает выделять НДС.....а через 60 счет- нет такой возможности..... А у меня все услуги проходят с выделенным НДС, что делать???????

[Аланда]

angel_, а покупка оприходована ?

[angel_]

Аланда, услуга не оприходована....Я уже сама об этом подумала. При оформлении услуги мне надо выделить НДС, т.к. выставлены счет-фактуры, а в авансовом отчете нет такой возможности.

Аланда, спасибо.

[Аланда]

angel_, абсолютно не за что.Вы же и сами про приход думали:smile:

[angel_]

Аланда, а как же с НДС?????? У меня же в приходе будет выделен НДС......

[Аланда]

Сообщение от angel_

У меня же в приходе будет выделен НДС

А в чем проблема? Счет-фактура есть,выделяете НДС (или включаете в стоимость.Не знаю ,как в настоящий момент учитывается входящий НДС при УСН).

[Spa]

Сообщение от angel_

Еще вопрос относительно авансовых отчетов: если пропускаю документ через счета: 10;26 , то программа разрешает выделять НДС.....а через 60 счет- нет такой возможности..... А у меня все услуги проходят с выделенным НДС, что делать???????

angel_ через 60 счет в авансовом отчете НДС при оплате не нужно выделять. Вы же когда платите с р/сч. не выделяете его

Д-т 60.2 К-т 71.1 Оплата поставщику нашим сотрудником наличкой. Главное, что в корешке приходника НДС выделен и в чеке.

[angel_]

Spa, посмотрела в выписках...так и есть.... Спасибо

[Spa]

Сообщение от helensu

ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!! В 1С 7,7 УСН. Ситуация такова: 10.08.09 подотчетник купил материал на 220000,00 накладную и счет фактуру предоставил на эту сумму, а чек принес на 60000,00, потом в конце месяца еще на 60000,00, а в сентябре на остальную сумму. Деньги подотчетнику мы отдали только в октябре. Программа ставит мне это все расходы, хотя с подотчеником мы еще не рассчитались.
В авансовом отчете все ставлю через 60.2, а как можно сделать по другому?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

helensu

Вы нарушили УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У согласно которого расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

[angel_]

Spa, хорош народ пугать: два чека по 60000 рублей, и один чек на 100 тыс. рублей. Итого: 220 тыс. рублей.....
Но оформили пост красиво....нЕчего сказать

[Spa]

Сообщение от angel_

Spa, хорош народ пугать: два чека по 60000 рублей, и один чек на 100 тыс. рублей. Итого: 220 тыс. рублей.....
Но оформили пост красиво....нЕчего сказать

angel_ это все равно нарушение...

патамучта расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

А здесь расчеты наличкой по одной сделке превысили 100 000 руб.

[Копейка]

Spa прав. Это нарушение. Т.к. накладная-то одна, на общую сумму более 100 тысяч рублей.
helensu, лучше переделать накладные и счета фактуры на суммы по чекам.

[Копейка]

Сообщение от helensu

а в сентябре на остальную сумму

Всей суммой сразу или тоже разбили?