ВЗАИМОЗАЧЕТ

[NЛилу]

Помогите плиз
ситуация следующая
нам покупатель рога должен так скажем денег за посталенную продукцию
мы поставщику копыта должны тоже денег за поставленную продукцию
мы пишем письмо о том чтобы рога напрямую заплатили копыта денежные средства в размере которые они нам должны. покупатели оплачивают напрямую нашим поставшикам я делаю у себя в ручную такие проводки
60.1 копыта 62.1 рога например 300000руб
и если я сделаю такую операцию у меня по рога покупателю выходит переплата в размере 100000 т.е они заплотили еще и за предстоящую продукцию. скажите пожалуйста нужно ли мне на эти 100000 выписывать сч-фактуру на аванс.??????????????

[vesta]

NЛилу, в вашей ситуации речь идет о расчетах через третьих лиц
Посмотрите по ссылке, там подробные схемы
http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=310

[NЛилу]

Сообщение от vesta

NЛилу, в вашей ситуации речь идет о расчетах через третьих лиц
Посмотрите по ссылке, там подробные схемы
http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=310

спасибо большое, что откликнулись. хорошая очень статья ну там ничего не говорится о предоплате нужно ли выписывать счет фактуру на аванс????

[Maxx]

Сообщение от NЛилу

спасибо большое, что откликнулись. хорошая очень статья ну там ничего не говорится о предоплате нужно ли выписывать счет фактуру на аванс????

А почему вышла переплата? А чем вы мотивировали, вместо 200 тыс., заплатить 300 тыс.? Ведь вам должны были всего 200 тыс.? Если Вы их мотивировали "В счет последующих поставок" тогда НДС однозначно.

[NЛилу]

Сообщение от Maxx

А почему вышла переплата? А чем вы мотивировали, вместо 200 тыс., заплатить 300 тыс.? Ведь вам должны были всего 200 тыс.? Если Вы их мотивировали "В счет последующих поставок" тогда НДС однозначно.

У нас покупатели давно задолжали нам допустим долг висит уже три месяца в размере 200000 руб и вот они начали плотить а мы так же должны давно постащикам . мы покупателю этому вытсавили счет на товар по их заявке т.е товар допустим по счету на сумму 500000руб, вот покупатели нам и оплатили 300000 руб, т.е 200000 долг и 100000 как бы частичная предоплата по счету, у нас такая же ситуация с поставщиком и поэтому напрямую попросили перечислить нашим поставщикам.
и я сделаю проводки Д60 К62 300000
по карточке у мя по 62 счету по покупателю будет висеть 100000 по кредиту значит ведь мы должны выставить счет фактуру на аванс или нет?????

[vesta]

NЛилу, по-моему нужно выставить счет-фактуру, т.к. это аванс. Только вот что-то царапает, с позиций гражданского законодательства: наверное, в договоре следует указать, что сумма 100 000 - аванс и товар поставляется после его оплаты.

[NЛилу]

спасибо
vesta, я тоже думаю что нужна счет фактура на аванс , но есть но то что они ведь не нам заплатили а поставщику. а приложение к договор есть что за предатсоящую отгрузку должна внестись предоплата. короче говоря я запуталась

[vesta]

NЛилу, у организации, которой за вас заплатили (у Поставщика) попросите п/п с отметкой банка об оплате и акт сверки - на основании этих документтов проведите операции об оплате Покупателем аванса на дату погашения вашего долга перед поставщиком (т.е. на дату, указанную в платежке), в счет-фактуре укажите дату и номер этого п/п. Поскольку в назначении платежа есть указание за кого заплачено, то претензий со стороны налоговой быть не должно (хотя кто их знает).

[NЛилу]

vesta, спасибо Вам огромное, я так и сделаю!!!!