Каким документом делать "Начисление НДС"

[Tasy-Soloveva]

Программа 1С 8.1. Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц, по кассовому реестру?

[Log_in]

сч.фактура - формирование записей для книги продаж - книга продаж, это розничная торговля?

[Наталья Калуга]

Начисление НДС проводится по счет-фактуре.

[Ян@]

Сообщение от Наталья Калуга

Начисление НДС проводится по счет-фактуре.

Счет-фактура (выданный) на реализацию не делает никаких проводок и движений по регистрам НДС, соответственно не производит начисление НДС.

Сообщение от Tasy-Soloveva

Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц

Начисление НДС вы можете сделать, оформив Отчет о розничных продажах или Реализацию ТиУ (в зависимости о того чем занимаетесь). На основании этого документа уже можно ввести счет-фактуру на реализацию.

[Tasy-Soloveva]

Фирма -автосервис.
У меня есть ещё один,но Подрядная организация-там всё проще-всё безнал,делаю реализацию,на основании этого счет-фактуру.Вижу все проводки.
Здесь же (разгребаю за другим бухгалтером,который половину вел в ручную)! в конце дня касса делает реестр-кассовый отчет за день по всеv заказ-нарядам закрытым.Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными. Причем если обслуживалась фирма-счет-фактуру делают на основании реализации! А вот по физ.лицам мы же не обязаны выставлять на каждого счет-фактуру? Тогда каким документом отразить НДС на основании выручки за день? Сделать Реализацию и Счет-фактуру одну за весь день,а потом Регистрация оплаты от покупателей тоже общей суммой по реестру?
П.С. про номерацию сч/ф вообще молчу..очень запутано и туманно

[Наталья Калуга]

Сообщение от Ян@

Счет-фактура (выданный) на реализацию не делает никаких проводок и движений по регистрам НДС, соответственно не производит начисление НДС.

Ну вообще-то у нас проводки по начислению НДС формируется именно счет-фактурой. Накладной формируются проводки выручки,списания себестоимости и дебеторки. А Дт 90.3 Кт 68.2 формирует именно счет-фактура

[Ян@]

Сообщение от Наталья Калуга

Ну вообще-то у нас проводки по начислению НДС формируется именно счет-фактурой.

В какой программе? в 8-ке? (чет не помню такого...)

[Ян@]

Сообщение от Tasy-Soloveva

Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными.

В виде каких документов они переносятся в 8-ку? (просто заказ-нарядов в типовой нет)

[Tasy-Soloveva]

Переносятся в виде Реализации ТиУ

[Ян@]

Сообщение от Tasy-Soloveva

Переносятся в виде Реализации ТиУ

Думаю вам остается только провести документ и ...

Сообщение от Ян@

На основании этого документа уже можно ввести счет-фактуру на реализацию.

[Tasy-Soloveva]

Т.Е. мне на каждую Реализацию ОТ ФИЗ.ЛИЦА делать счет-фактуру? или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру? ведь счета-фактуры мы выставляем юр.лицам.Вот в чем вопрос!

[Ян@]

Сообщение от Tasy-Soloveva

или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру?

Если оказанные услуги Физ.лицам за день вы будете отражать Реализацией ТиУ, то сч-ф делать обязательно - т.к. именно проведенный сч-ф попадет в книгу продаж (не смотря на то, что проводку по начислению НДС делает Реализация ТиУ)... как вариант делать одну сч-ф на список реализаций физ.лицам.
Без него можно обойтись только, если выполненные работы отражать Отчетом о розничных продажах (этот документ не требует формирования счета-факутры)

[Tasy-Soloveva]

Сообщение от Ян@

Без него можно обойтись только, если выполненные работы отражать Отчетом о розничных продажах (этот документ не требует формирования счета-факутры)

ВОТ ЭТОГО ДОКУМЕНТА я и ждала! Т.к. Реализацию делать на каждого физ.лица я не собираюсь (так делала пред.бух,что ИМХО очень перезагружено и документами и лишней работой!!!)
2 Ян@Потом в Книгу продаж ЭТО должно попасть?на основании этого отчета??

[Ян@]

Сообщение от Tasy-Soloveva

Потом в Книгу продаж ЭТО должно попасть?на основании этого отчета??

Да, попадает в документ Формирование записей книги продаж без проблем.

[Tasy-Soloveva]

Ян@ СПАСИБО

[Myssechka]

Добрый день!
Я новичок в вопросах НДС. У меня 1С Бухгалтерия 8.1. Подскажите, если я создала документ поступление товаров и услуг за июль 2010 и провела его и он в оборотке показан по счету 60.01, хотя остаток по оборотам на 30.06. по 60.02. 2 000,00
А потом такие же точно документы были на услуги за август и сентябрь 2010 и они проходят в оборотке по счету 60.02. В чем причина? как мне сделать так, чтобы сумма документа за июль также была по 60.02?
Спасибо

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

и он в оборотке показан по счету 60.01

Это правильно, просто этот документ должен автоматом делать ещё одну проводку Дт.60.1 Кт. 60.2
Проверте в документе вкладку Счета учета расчетов. Либо последовательность проведения документов.

[Myssechka]

Б_С_К, счета учета расчетов проверила. Все проставлено.
А Вас не затруднит написать, какая должна быть последовательность проведения? Оплата аванса поставщику от нам была в июне, она давно проведена. А потом, в конце месяца июля, я создала поступление товаров и услуг от 31.07.2010....провела....

[Tasy-Soloveva]

Счет 60,2 - это авансы выданные. Если Вы оплатили в июНе за товары (услуги), то остаток и должен был быть на счете 60,2. В июЛе Вы закрываете Поступлением товаров (услуг) сумму аванса-к Вам пришел товар (услуги)-это счет 60.1. В самом документе Поступление товаров (услуг) на вкладке Счета учета расчетов проверьте "Счет учета расчетов с контрагентами" 60.1, "Счет учета расчетов по авансам " (ниже) 60.2. Когда Вы этот документ проведете у Вас должен закрыться аванс выданный. Нажмите наверху Д/К и увидите проводки.
П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору.
2) если документы обрабатываются- сначала П/Поручение, а потом Поступление (даже если одним днем) -смотрите время проведения документа!
уф! если что пишите

[Б_С_К]

Сообщение от Tasy-Soloveva

П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору.

Да из за этого тоже часто авансы не закрываются