Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#81 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно
![]() иннициатива - она частенько бывает наказуема
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Суть моего вопроса: 1. НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН???????????? Или же могут не проверять закупочные документы????? 2. Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ??? ИЛИ Я ОБЯЗАНА ОТРАЗИТЬ ФАКТ ЭКСПОРТА, НО ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКУПОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 0-УЮ СТАВКУ НДС, НАЧИСЛИВ 18% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ИЗ КАЗАХСТАНА???????? КАК ПРАВИЛЬНО????????? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
могут и не затребовать имеете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги подскажите!!! Организация в 2010 была на ОСНО и в 3 и 4 квартале 2010 была реализации по 0 ставке НДС в Кахазахстан. с 2011 года организация на УСНО, и только сейчас собран подтвержающий пакет документов по этим реализациям. Как сдавать декларацию по НДС по этому экспорту ?уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????
Последний раз редактировалось Аnna; 15.03.2011 в 19:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.
Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее: в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации?? 2 ст. 400 000,00 (налоговая база) 3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке) 4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу) 5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта) |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#91 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#93 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Срок сбора документов 180 дней со дня реализации
Да Цитата:
но не позднее 180 дней. А вот если не соберете то придется сдавать уточненку Однозначно на этот счет ответить Вам не могу, ну думаю возможен при правильном оформлении всех документов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день, подскажите пожалуста по документам на подтверждение 0% ставки ндс. отгружали на Украину. 1 контракт, счет (инвойс), с/ф с отметками. 2 гтд с отметками российской таможни. 3 выписка из банка. 4 CMR. что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Я понимаю, просто груз перевозил ИП "с,,,,", а грузополучатель ООО "Ц...", на CMR печати ИП "с,,,,". на каком документе должны быть печати грузополучателя ООО "Ц..." (подтверждающие получения им нашего груза) или это не важно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#98 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, а если пока нет маршрута, можно его будет отправить позже? у меня еще вопрос отгрузка у нас была 28.03.11, документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#99 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Транспортную сдавайте какая есть. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Б_С_К, как на ваш взгляд должен выглядеть раздельный учет, если реализация осуществляется по ставкам ндс 18%, 0% и без ндс?
вопрос собственно вот в чем: если есть без ндс и 18% - все понятно - по расходам за 5% не вышли - принимаем весь ндс к зачету при наличии 18 и 0% тоже понятно - пропорция, подтвердили, зачли а когда их три одновременно?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|