Декларация НДС

[pestik]

главное чтобы налоговикам правдой это показалаось)))

[pestik]

а на титульном листе вверху пишется полностью ИП такой то или можно Ф.И.О.

[ИрисКа3010]

pestik, 26. При заполнении показателя "налогоплательщик" отражается наименование организации, либо наименование отделения иностранной организации, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации, которое уполномочено иностранной организацией представлять налоговые декларации и уплачивать налог в целом по операциям всех находящихся на территории Российской Федерации отделений иностранной организации, а в случае представления декларации индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, исполняющим обязанности налогового агента) указываются его фамилия, имя, отчество (полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность).
Я же вам инструкцию прислала

[enka]

Подскажите пожалуйста из каких счетов и каких строк книг покупки и продажи формируются строки в декларации (010, 070, 130 и 200). Хочу проверить с обороткой по счетам, схождений пока почему то не вижу. Нашла только что стр 010 соответствует столбцу 5а по книге продаж. но не понимаю откуда в книгу продаж попала такая сумма реализаций когда в 90 у меня такой нет.

[ИрисКа3010]

010 (гр.3) = база (без НДС) от реализации товаров, услуг (сч. 90.1.1 - сч. 90.3)
010 (гр.5) = НДС 18% с этой базы
070 (гр.3) = сч. 62.2 (К) (только без учета физ.лиц, если таковые имеются) сумма полученных авансов от покупателей/заказчиков
070 (гр.5) = сч. 76.АВ (Д) - НДС с полученной вами предоплаты (на основании сч-фактур на аванс выставленных) = стр.070 (гр.3)*18%
130 = НДС с ваших покупок сч.19 (К)
200 = НДС, поставленный к вычету в момент вашей реализации по полученным авансам от покупателей = сч. 76.АВ (К)
В книгу продаж попадает не только 90.1.1 счет, но и 62.2 (гр.4). В книгу покупок, помимо покупок попадает восставовленный НДС с авансов

[enka]

Посмотрите пожалуйста ОСВ мою и декларацию, я че то не понимаю я рихнулась уже совсем или действительно не совпадает
книга покупок
покупки с НДС покупки без НДС сумма НДС покупки не
облагаемые НДС
(7) (8а) (8б) (9а) (9б) (10) (12)

3 376 618,92 2 726 134,71 509 168,41 --- --- --- 38 737,07
книга продаж
продажи с НДС продажи без НДС сумма НДС продажи не
облагаемые НДС
(4) (5а) (5б) (6а) (6б) (7) (9)
3 632 737,93 2 787 752,51 547 900,41 --- --- --- 40 946,00

например возьмем строку 010 считаю 90.1 - 90.3 и вычитаю еще продажи не облагаемые ндс (3 304 540 - 497 836 - 40 946) получаю 2 765 758 в декларации 2 787 753, это ошибка какая то в базе или я не правильно считаю?
строка 130 равна 490 704 в декларации к19 = 486 966. Помогите пожалуйста, это я не правильно считаю или программа???

[enka]

[ИрисКа3010]

Вы выставляли сч-ф по всем авансам полученным? Нет! И к вычету соответственно тоже. У вас в них поблема по-моему...

[ИрисКа3010]

А на счет 90.1.1 не могу залезть к вам в базу, открывайте и проверяйте каждую реализацию, смотрите, что попало, а что нет...

[enka]

ну мы установили галочку что не выписывать с/ф на аванс зачтенные до конца периода. это как то влияет на правильность расчета НДС? с/ф на аванс не выписывается т.е. не встает в книгу продаж при погашении аванса в этом периоде так же не отражается в книге покупок, или я не права?
т.е. с суммой по 010 суммой реализаций по 90 и книгой продаж явно что то не так правильно я думаю, это не мои ошибки в расчетах?

[ИрисКа3010]

Сообщение от enka

с/ф на аванс не выписывается т.е. не встает в книгу продаж при погашении аванса в этом периоде так же не отражается в книге покупок, или я не права?

сейчас так нельзя. Обязательно надо выписывать...
А проверьте по позициям свою книгу продаж для начала