Декларация НДС

[pestik]

Добрый день.
Подскажите, за 1 кв. расходов больше чем доходов.
Как сдавать декларацию? Нулевую?
НДС не платить? (ндс вылазит с минусом)

[ИрисКа3010]

Сообщение от pestik

Нулевую?

Доходы-то вообще были?

[pestik]

Была покупка на 77951 с ндс и были продажи на 24930 с ндс.
расходов получается больше, с чего платит ндс?

[ИрисКа3010]

Нет, не нулевую. Получается у вас НДС к возмещению из бюджета

[pestik]

Спасибо.
т.е. я понимаю, мы ндс платить не должны или как?
А не подскажите как тогда заполнять декларацию, какие разделы?
Я просто первый раз сталкиваюсь с ндс, дек. и еще не пока вникаю :(

[pestik]

Подскажите куда что писать в декларации?
У меня за 1 кв:
Покупка кас.ап. - 16260
Покупка оборудования (швейной техники с причиндалами в виде ниток, шпулек и т.п.) - 18145, 17851, 13225, 12470. (док-ты все есть)
и продажа этой швейной техники - 21440, 3490 (есть Z-отчеты по кассе и товарные чеки).
Не могу разобраться что куда идет в декларации :(

[ИрисКа3010]

У вас режим налогообложения какой? Кому вы по кассе продали? Товарные чеки? Счетов-фактур нет?

[pestik]

ОСНО. Счет-фактуры есть толко на приобретениешвейной техники.
Продавали физ. лицу (пробивали кассовый чек и выписывали тоарный на бланке).

[ИрисКа3010]

И этой самой операцией не попали под ЕНВД?

[pestik]

Мы из Москвы, вроде не попадаем по ЕНВД

[ИрисКа3010]

Всё правильно, с минусом НДС будет. 77951 в книгу покупок попадает; 24930 в книгу продаж. 8088 НДС к возмещению получается. Так у вас?

[pestik]

a kak eto vse v deklarazii raspisat?

[ИрисКа3010]

Раздел 3:
Строка 010 (гр.3 = 21127); строка 010 (гр.4 = 3803);
Строка 120 (гр.4 = 3803);
Строка 130 (гр.4 = 66060);
Строка 220 (гр.4 = 11891);
Строка 240 (гр.4 = 8088)
Раздел 1:
Строка 050 = 8088
Суммы только проверьте

[pestik]

спасибо, сейчас проверю.
А еще так сказать на будующее, в дек.суммы заносятся с ндс или без нее?

[pestik]

Если у нас к возмещению, то мы платить ничего не должны?

[ИрисКа3010]

Сообщение от pestik

Если у нас к возмещению, то мы платить ничего не должны?

Нет, не должны. Вы лучше не требуйте вернуть вам эту сумму от государства на расчетный счет, а попросите зачесть её в счет следующих платежей. Проблем меньше будет)

Сообщение от pestik

А еще так сказать на будующее, в дек.суммы заносятся с ндс или без нее?

База (гр.3 например, или строка 130) - без НДС, либо сам НДС

[pestik]

нет, мы не собираемся требовать на р/с сумму. по поводу зачет в счет след.пл. это надо в налоговую письмо писать, я так понимаю?

[pestik]

ИрисКа3010, спасибо вам большое)))

[ИрисКа3010]

Я не знаю как в вашей налоговой, в ТЛТ у меня когда принимали декларацию, говорят - давайте сразу письмо. Я им ответила, что пусть сумма висит на лицевом счете и в следующий квартал не доплатила и всё... (мне лень было ехать писать письмо, а потом вновь отстаивать очередь) приняли

[pestik]

ясненько, я собираюсь послать ценным письмом с описью по почте. они же все равно должны принять?
и еще вопросик. я заполняю титульный лист, раздел 1 и раздел 3- распечатываю, а 2 раздел пропускаю?