Оформляем командировку...

[Мария Ростов]

ss.Violett, 272 статья говорит, что расходы принимаются датой авансового отчета...а авансовый отчет должен быть не позднее 3-х дней по возвращении!!!

[Мария Ростов]

Сообщение от ss.Violett

а приказов боюсь у нас нет, то что сотрудники ознакомлены тоже ничего нет

надо сделать такие документики...но если эти "опоздавшие" начальство, то.........тяжелый случай...

[ss.Violett]

Сообщение от Мария Ростов

но на 71, то образуется долг...когда вы его закрываете?




ss.Violett, на какой вы системе н/о?

Попробую вкратце описать процесс - человек едет в командировку, приносит документы, мы составляем АО. Далее в течение месяца с счета в банке снимается круглая сумма на хоз. нужды. И в конце месяца мы её уже раскидываем по АО через РКО в.т.ч. те АО с командировками.
Система - упрощенка.

[ss.Violett]

Сообщение от Мария Ростов

ss.Violett, 272 статья говорит, что расходы принимаются датой авансового отчета...а авансовый отчет должен быть не позднее 3-х дней по возвращении!!!

Вообщем, я вас понял, Мария, спасибо за помощь Будем искать другие пути уменьшения налогов

[Инь]

помогите, я не пойму с возвратом сотрудника, уезжает в командировку в 17:55 31.10.11, а возвращается 03.11.11 в 5:45, сколько дней мне ему поставить в командировочном, если 3 ноября после обеда он выйлет на работу? из расчета 700 руб в день, может выплатить половину? 450? итого 3*700+450=2550!!! правильно?

[Log_in]

Инь, 31,1,2,3 , исчисление в целых днях.

[Инь]

31 -го он полдня на работе!!! перечислила половину.. млин, не правильно.. ну ведь это на усмотрение руководства - сумма командировочных.. не менее 100 и не более 700... 450 думаю в самый раз... я их уже сегодня с утра погоняла за такси.. почитала тут, оказывается нельзя оплачивать покатушки на такси.. а они у меня катаются... шикуют... оформлять им дополнительный доход, облагаемый налогом не хочу и не буду!!!

[ИрисКа3010]

Помогите посчитать среднюю з/п на время командировки! Сотрудник устроился на раб. 01.03.2011
Март 2011 = 6000
Апрель 2011 = 6000
Май 2011 = 6000
Июнь 2011 = 6000
Июль 2011 = 286 (отпуск 04.07.11-31.07.11)
Август 2011 = 6000
Сентябрь 2011 = 6000
Октябрь 2011 = 6000
Итого: 42286 руб. А дней сколько в периоде брать???
Сотр работает 50% времени (каждый день, по совместительству, пол-дня). 6-ти дневка.
Я совсем запуталась, помогите пожалуйста! Командировка с 23.11.11 по 26.11.11 г.

[Маргарита Новикова]

Добрый день!!! Помогите, плз. Сотрудник получил аванс через кассу предприятия (в евро) на загранкомандировку, после возвращения из загранкомандировки, он должен внести остаток неизрасходованных средств в кассу. Вопрос: в какой валюте вносить в евро или в рублях?
Если в загранкомандировке были доп. расходы, возмещать в какой валюте? Которая в подтверждающих документах, или можно в рублях???

[ss.Violett]

Уважаемые форумчане, возник ещё один вопрос.
У нас несколько человек из компании ездили в командировку и привезли счет из гостиницы на довольно крупную сумму. Проблема в том, что счет один, и платил по чеку один человек, но в счете указаны все сотрудники вместе.
Как составить авансовый отчет по такому счету ? Записать всё на того, кто платил, или расписать всё на каждого сотрудника в отдельности ?

[Log_in]

расходы на проживание осуществлял один, отчитался один, и деньги получил тоже один.

остальные отчитываются по своим расходам.

[ss.Violett]

Уважаемые форумчане - ещё один вопросик: у нас в последнее время народ зачастил ездить по электронным билетам. Говорят - садимся в поезд, предъявляем паспорт и едем. Как тогда учесть в авансовом отчете эти расходы ? Печати-то, что человек ездил именно на этом поезде нету.

[Log_in]

ss.Violett, http://glavbyh.ru/s/?q=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E9+%E1%E8%EB%E5%F2&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&cx=013263363047906369091%3Atri60prlt7s&cof=FORID%3A9%3BVLC%3Apurple%3B

[ss.Violett]

Уважаемые форумчане, вновь нужна ваша помощь.

Сообщение от ss.Violett

Добрый день.
Подскажите пожалуйста - что делать, если на дворе уже сентябрь, а сотрудник приносит документы за командировку, которая была в мае-июне ? Можно ли провести авансовый отчет по командировке и учесть эти суммы (билеты, гостиница) как нибудь ?
Судя по статье 272 НК РФ п.7, можно проводить отчет даже с таким опозданием - как работник принес документы так и составляем авансовый отчет, но наш главный бухгалтер уверяет, что это неприемлимо.
Так собственно можно проводить авансовый отчет в сентябре по июньской командировке ?

Снова такой же вопрос. Дело в том, что сотрудник пробыл в командировке почти полгода - он не появлялся с городе, а ездил по Европе, и сейчас принес мне гору документов, что скопились у него за эти полгода. Он чисто физически не мог предоставить их раньше. Что теперь делать, как их закрывать ?

[Инь]

думаю что можно, авансовые отчеты закрывать концом года, указать это в учетной политике и сделать соответствующий приказ. но я в этом деле не спец... просто у меня уже вставал такой вопрос и вот так мне ответили .. тут...

[MarinaAnna]

а для командированных работников – трем дням со дня возвращения из командировки. Если ездил в зарубежную командировку, то срок отчета составляет 10 дней с момента возвращения из командировки.

------------------------
По всем остальным авансовым отчетам, можно приказ в течение какого времени подотчетник должен отчитаться, можно и до конца года.

[Olaora]

командировка в полевых условиях, у кого-нибудь есть опыт? что выдавать, суточные или полевое довольствие, работа производилась в ненаселенной местности (в поле), работники жили в палатках, еду готовили на костре, чем подтвердить расходы перед налоговой

[KarinaB5]

Подскажите пож-та, сотрудник находился в коммандировке, ему начисляем суточные 700 р. квитанции за жилье нет, знаю, что 100 р . к суточным делается добавка за жилье, как отразить, отдельной стракой? или можно суммировать с суточными?

[Olaora]

Статья 217. НК Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

3) При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся во властном или административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-Ф
может это поможет, правда, звонили в налоговую, они сказали, что еще с таким не сталкивались

[Инь]

подскажите пожалуйста, я тут прочла на форуме, что при оформлени командировки нужно затраты на ГСМ вешать на счет 10.03, но не пойму каким образом он будет тогда списываться... я вешаю на 44.01-командировочные расходы, так нельзя упростить задачу?