Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#81 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Наталья Солодкина, уплату вы производите по совокупности исчисленной и удержанной суммы.
вот вам наглядный пример за 11 мес. 1 налогоплательщик - а11 2 налогоплательщик - б11 сумма исчисленного налога а11+б11 , удержанного и уплаченного а11+б11 за декабрь 1 налогоплательщик - а12 2 налогоплательщик - "-к12" по итогам за налоговый период вы должны исчислить, удержать и уплатить а11+б11+а12-к12 - это ваша обязанность если вы удержали, и заплатили эту сумму, то можете спать спокойно т.е. уплата у вас происходит не поименно, отсюда и вытекает что вы выполнили обязательства возложенные на вас как на налогового агента. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]() Вопрос вот в чем. Я уплатила НДФЛ получается БОЛЬШЕ, чем надо было, поэтому обязанности перед бюджетом я "перевыполнила". Но вот сотруднику я не доплатила, поэтому вернула ему "излишне удержанный НДФЛ". "Проблема" то состоит в 2-НДФЛ. Ведь там по каждому сотруднику идет сумма исчисленная, удержанная и оплаченная. Поэтому если я в декабре уплачу меньше (за вычетом переплаты), то у меня по другим сотрудникам получится НЕДОПЛАТА!!! А это не так. Вот и вопрос как быть?????? Именно со справкой 2-НДФЛ в этом случае. И потом ещё такой вопрос, может кто-то подскажет. Я ПЕРЕПРОВЕЛА все начисления з/пл с начала года, получилось, что у меня он автоматически пересчитал все НДФЛ с начала года (проверила, все верно пересчитал) и у меня образовалась задолженность перед работником и переплата перед бюджетом. Ко всему этому я приложила бухсправку с расчетами. НО! Меня смущает, что я это сделала. Потому что получается теперь у меня в базе, что никакого ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ НЕТ. Есть просто недоплата по сотруднику!!!!! Ну и переплата НДФЛ! Посоветуйте! очень прошу. Спасибо. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Пересчитали с начала года, а баланс у вас не полетел, задолженность перед сотрудниками по зарплате не поменялась по-квартально Переплата не страшна, напишите письмо в налоговую, вам ее вернут после отчета по НДФЛ и камералки, а сотруднику недоплату - выплатить.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Вопрос не в этом! Верно ли я сделала? Или надо было именно руками проводки делать по этим дополнительным вычетам! Господа, помогите, ведь многие же исправляли в 1С-ке! Как делали, поделитесь!!!!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#85 | |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() Цитата:
в декабре за ноябрь я перечислила меньше на эту сумму, а в проге 1С ЗИК в документе "перечисление НДФЛ в бюджет" я поставила всем сотрам как положено а именно этому сотру меньше и у меня в справке 2НДФЛ все красиво исчисленная, удержанная и оплаченая равны.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#86 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
А по пересчетному сотруднику Вы как делали 2-НДФЛ. Ведь очевидно сумма, на которую Вы платите меньше будет значительно превышать месячный НДФЛ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
нет от руки ничего не переправляла, у вас какая прога? я именно в документе "перечисление НДФЛ в бюджет" там ставлю от руки этому сотру меньше, и в итоге у меня сумма в этом доке идет по всем сотрам
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]()
У меня общая 1С-ка, бухгалтерия. Но я Вас услышала и поняла! )))) В документе перечисление НДФЛ в бюджет я подправлю..... Но я именно про послений месяц говорю.... Вот у меня получается по сотруднику "переплата" 2600 рублей, ну за счет этого пересчета. А за ноябрь и декабрь НДФЛ я ему начисляю всего 624 рубля!!! Вот как тут оплату отразить, со знаком минус что ли?????
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
В этом случае придется этого сотра вобще удалить с этого дока"перечисление НДФЛ в бюджет" когда будете за декабрь перечислять в бюджет, а то что еще останется у него переплата нужно будет показывать в справке годовой
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]()
[quote=AllaMih;610137]В этом случае придется этого сотра вобще удалить с этого дока"перечисление НДФЛ в бюджет" когда будете за декабрь перечислять в бюджет, а то что еще останется у него переплата нужно будет показывать в справке годовой
Спасибо AllaMih, я вроде Вас поняла.... Попробую сделать как ВЫ советуете. Но мне все равно не ясно, как быть с Бухучетом. Перепроводить начисления заработной платы, или бухсправкой показывать пересчет!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#91 | |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() Цитата:
дт.70, к-68,1 -280 нужно сторно сделать бух.справкой
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
ГБ
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как сделать пересчет з/п сотруднику, у которого ребенок-инвалид. Получается, что вычет теперь не 4000, а 6000? И с разницы в 2000 брать 13% и умножать на 12месяцев, чтобы пересчитать с 01.01.2011г.? Каким образом это отобразить в программе? В виде начисления? Или вручную корректировать сумму НДФЛ начисленную и уплаченную?
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Виктория Сергеевна, В какой проге вы работаете, вам надо выбрать код 117/109 или 121/112, и прога пересчитает сама
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
ГБ
|
![]()
AllaMih, у меня бухгалтерия 1с8, как у Натальи Солодкиной.
Если я правильно поняла надо: 1) расчет: 2000*12*0,13=3120 рублей 2) отразить д.70 к.68.1 -3120 рублей? Тогда получится, что по сотруднику НДФЛ за декабрь по-старому начислено 1965 рублей, а сумма НДФЛ получится с минусом...
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Доброго времени суток!
Да, интересные у нас законы придумывают. Не знают чем озадачить своих подчиненных. А вот подскажите плиз, если к примеру работник на больничном, или ему в декрете, в отпуске, стандартные вычеты на них ссылаются. У меня программа врет, вот делаю отчет и неправильно считат. По несколько раз делала реестр и справки на всех и всё по-разному. Если я вручную поменяю, это останется либо мы должны либо они нам. Если есть остатки за 2010 год, они жэ тожэ получается включается в отчет за 11 год? Первый раз делаю, не могу понять принцип работы. Одной работнице сделала справку, она бухгалтер, ей не понравилось. Типа она с августа в декрете, а в справке указано до сентября расчет. 400р - 3 месяца, а 1000 - 10 месяцев. В чем ошибка? Еще понимаете она в декрете, а льгота программа почему -то ей ставила. Как выйти из такой ситуации? |
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Вычеты считаются нарастающим, если человек не работает какой-то месяц все равно вычеты предоставляются, в итоге нужно смотреть если база по году получается допустим всего 10000руб, а вычет на 16800(1400*12), то вычет будет всего 10000, например, з-та января-5000, вычет 1400т, и февраль-5000т, вычет 1400 потом в декррет со вторым, то до конца года вычетов набежит еще 1400*10 и плюс за второго ребенка вычет, когда он появится, получается, что база все равно равняется 10000, т. е (10000-2800)*13%=936 руб вот эту сумму вы останетесь должны и не важно что (1400*10)*13%=1820. А далее эти 936 руб по моему декретница будет возмещать через налоговую,(3НДФЛ сдать), но вроде разрешили переплаченый налог в 2011г как-то и организациям зачитывать в 2012г по заявления
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Всем - доброго времени суток! У меня в 2011г. был работник , у которого 4 детей. уволился в ноябре месяце. В ноябре, когда я ему делала расчет при увольнении, еще не знала что надо пересчитывать ндфл с 01.01.2011г. Таким образом, когда я заполняю на него справку 2-НДФЛ, то получается, что я ему по итогам года сделала только вычет по коду 114 на всех 4-х детей по 1000р. по каждому.
Вопрос такой : я должна делать на его пересчет вычетов и ндфл или могу сдать справку в таком виде? В инете существует два противоположных мнения. Многие сайты пишут, что на уволившихся не надо делать пересчет, мол, если работнику надо , то пусть она сам идет в свою налогову и сдает 3-ндфл. А есть мнение, что пересчет сделать надо, чтобы в 2-ндфл была видна переплата. Поделитесь опытом - кто как делает? |
![]() |
![]() |
![]() |
#98 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не должна, сдавайте в таком виде. Он сам должен обратиться за возвратом излишне удержанного НДФЛ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 | |
просто бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|