Учет НДС

[Среда]

Сообщение от Ян@

эт ты не меня имела ввиду?

ну да )))
делаю так: создала док. "распределение НДС косвенных расходов", нажала заполнить и рассчитать. Затем вручную меняю сумму выручки от реализации, облагаемой НДС.
При проведении говорит "Сумма выручки по обычным ставкам НДС не совпадает с информацией в регистрах учета!"
Всё? оно само пересчитается?
Просто если нажать рассчитать - перезаполняется не верными данными.

[Ян@]

Исправь выручку вручную и перейди на закладку Косвенные расходы ... там нажми распределить ... она пересчитает распределение с учетом твоих циферок.

[Среда]

ааа вон оно чё )))
а на служебное сообщение "Сумма выручки по обычным ставкам НДС не совпадает с информацией в регистрах учета!" не обращать внимание?

[Ян@]

Да пусть себе ругается)

[Среда]

[Среда]

рано радовалась
в декларации по НДС за 4кв. ставит сумму выручки, не учитывая возврат (((
а в декларацию по прибыли верно все попадает.

что еще надо править или сделать ручками, чтобы декларация по НДС верно формировалась?

как же народ в рознице работает? Там ведь постоянно возвраты бывают...

[Ян@]

Сообщение от Йожык

в декларации по НДС за 4кв. ставит сумму выручки, не учитывая возврат

Каким образом он должен учитываться? по оборотке у тебя и не пойдет выручка с декларацией, т.к. базой для расчета НДС будет являться реализация товаров и услуг (причем НЕуменьшенная на возврат) - поправьте меня если я не права.

[Среда]

дык права наверно...
меня смущает, что Выручка по декларации на прибыль и по НДС отличаться будут.
А налоговая это сверяет. Письма слать будет...
Хотя, при возврате НДС там восстанавливается и в декларации по НДС он в строке 010 (к уплате) присутствует. Странно почему не в строке 090 как подлежащий восстановлению.

[Среда]

ну и в догонку:
если я хочу с косвенных НДС полностью принять к вычету и не распределять, то в требовании-накладной на вкладке НДС выбираю "исключить" Так ведь?
А если я хочу полность принять к вычету НДС со спецодежды? В документе "передача в эксплуатацию" нет такого пункта (((

[Ян@]

Сообщение от Йожык

если я хочу с косвенных НДС полностью принять к вычету и не распределять, то в требовании-накладной на вкладке НДС выбираю "исключить" Так ведь?

А ты до этого при покупке включала НДС в стоимость, чтобы его потом оттуда исключать?
Вообще чтобы весь НДС принять к вычету можно просто не формировать Распределение НДС по косвенным расходам (это если у тебя безНДСная выручка менее 5%).
Только вот в следущем квартале, если будешь распределять НДС, те суммы, которые мы не стали распределять в прошлом квартале, полезут в документ. Давай я подумаю как избежать этого.

[Ян@]

Сообщение от Йожык

меня смущает, что Выручка по декларации на прибыль и по НДС отличаться будут.

Йожык, посмотри здесь я согласна с БСК

[Среда]

Сообщение от Ян@

А ты до этого при покупке включала НДС в стоимость, чтобы его потом оттуда исключать?

не поняла? т.е. если мне нужно не распределять НДС, а полностью принять к вычету (не в расходы вместе с материалом, а к вычету), то я при оприходовании данного материала сначала полностью должна включить его в стоимость (и не отражать на сч.19.03, а как буд-то я хочу его весь на расход поставить), а потом в требовании-накладной исключить его и тогда он выделится Д19 К10 и пойдет в зачет Д68 К19 ? Или сразу пойдет Д68 К10?

Сообщение от Йожык

А если я хочу полность принять к вычету НДС со спецодежды? В документе "передача в эксплуатацию" нет такого пункта (((

при передаче в эксплуатацию, я ничего не могу сделать с НДС. Он так и остается на 19.03, а потом распределяется (((

Сообщение от Ян@

те суммы, которые мы не стали распределять в прошлом квартале, полезут в документ.

это как? Это если ничего не распределяю по правилу 5%? Мне это не грозит )))

[Среда]

Год новый, а вопросы старые ((( А именно пост 32

[Ян@]

Сообщение от Йожык

т.е. если мне нужно не распределять НДС, а полностью принять к вычету (не в расходы вместе с материалом, а к вычету), то я при оприходовании данного материала сначала полностью должна включить его в стоимость (и не отражать на сч.19.03

Йожык, нет. Приходуешь материалы как обычно, выделяя 19-й счет ... вводишь по ним сч-ф ... и формируешь книгу покупок ... ВСЁ.
Если ты ничего не будешь распределять, то просто не формируй документ Распределение НДС и всё

[Среда]

я всё буду распределять (а значит и формировать док. Распределение НДС), кроме НДС с пары поступлений. Его хочу полностью к вычету.

Цитата: Сообщение от Йожык
А если я хочу полность принять к вычету НДС со спецодежды? В документе "передача в эксплуатацию" нет такого пункта (((

при передаче в эксплуатацию, я ничего не могу сделать с НДС. Он так и остается на 19.03, а потом распределяется (((

[Ян@]

Сообщение от Йожык

я всё буду распределять (а значит и формировать док. Распределение НДС), кроме НДС с пары поступлений. Его хочу полностью к вычету.

Сделать можно, только немного хлопотно.
После того, как провела Передачу в эксплуатацию идешь Операции/ Операция (бух. и налоговый учет) ... и делаешь сторно этого документа (Передачи...) ... дальше убираем сторнировки на закладках БУ/НУ и НДС по приобретенным ценностям.
Т.е. остается только регистр "НДС по косвенным расходам", потому что именно с него попадают данные в распределение.

[Sve-tok]

Срочно требутся помощь. Дело в том, что у меня при формировании книги покупок продаж, закрытии месяца, НДС вылазеет в дебетовое сальдо, хотя до этого он уже был нулевым, что не так?

[Mila20]

Ян@,
Здравствуйте.
Помогите и мне разобраться в механизмах работы этого дока - Распределение НДС косвенных расходов. Вопросов несколько.
1. Если у меня в работе договор без НДС, то все затраты списываются на него с НДС включенным в стоимость? Т.е. на 19 счете с этого договора НДС не отражается? Я правильно понимаю?
2. Допустим, договор был заключен в январе, реализация по нему была в мае. Значит я должна воспользоваться доком Распределение НДС косвенных расходов.
Этот док должен высчитать сумму НДС, которая пошла с косвенных расходов на мой договор без НДС. И, если косвенные расходы я учитываю на 26 счете, то и НДС с косвенных этот док бросит мне на 26? Я вообще правильно называю док, которым должна воспользоваться? И именно так все должно происходить?
Я почему спрашиваю. Дело в том, что у меня примерно так все и происходит. За исключением... Мне док распределение НДС косвенных расходов бросает часть суммы НДС на 20 счет на действующие договора без НДС. Там отражаются по двум договорам две небольшие суммы. Но ведь так быть не должно? Значит я что-то не так делаю?
3. Когда я работаю с самим доком Распределение НДС, то на закладке Косвенные расходы в нижней части документа, где отражается счет затрат и статья затрат, у меня проскакивают затраты 20 счета. Каким образом в косвенные расходы попадают затраты 20-го (прямые)?
Т.е., возможно я что-то недооформила? Где-то не проставила галочки?
Методы определения прямых расходов в НАЛОГОВОМ учете у меня заполнены. Но в данном случае может что другое надо заполнять?
Я вручную удалила все строки с 20 счетом. Но, как уже говорила, часть НДС списыватся на 20.
4. НДС попадает в Дт 26 в БУ и НУ, а в Кр 26 только по НУ. И, если я списываю все затраты с 26 на 20 как накладные расходы вручную ( т.е. я в методах распределения косвенных расходов базу распределения выбрала - не распределяется, т.к. у меня на каждую номенклатурную группу получается разный % распределения, а программа распределяет в одинаковых пропорциях), то программа мне этот НДС косвенных списывает только в НУ и сразу на 90.08. Мне так не нравится. Как мне сделать что б по Кр 26 я видела эти суммы и в БУ и в НУ? И что б могла их списать на 20?
Я понимаю, что вопросов много. Может частями как-нибудь осилим?

[Mila20]

Ау! Люди! Кто-нибудь, может поможете разобраться?

[Среда]

Сообщение от Mila20

программа мне этот НДС косвенных списывает только в НУ и сразу на 90.08.

всё верно
если Вы посмотрите, то и сами косвенные расходы по НУ программа списывает со сч.26 на сч.90.08. ПОэтому и ту часть НДС, что не идет к вычету, она учитывает так же как и косвенные.