НДФЛ

[MarinaAnna]

Дальше мои исследования, первый месяц было уплачено в феврале за январь, заполнилось автоматически, дальше платила месяц в месяц, и даже не в конце месяца, а в середине, просто чтобы не забыть плачу в середине месяца взносы и сразу же и НДФЛ плачу в бюджет, плачу месяц в месяц, чтобы на конец месяца было все по нулям, чтобы с ПФРом не возникало проблем, так вот в эти месяца прога не заполнила автоматически ни в какую, поэтому заполняла добавлением каждого сотрудника и суммы прописывала ручками, а по другому никак не хотела заполнять, я долго не стала добиваться от проги автоматического заполнения, но сам отчет сводный с реестром еще не делала.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

чтобы не забыть плачу в середине месяца взносы и сразу же и НДФЛ плачу в бюджет, плачу месяц в месяц

потому и не заполнила, он ещё не начислен)))
MarinaAnna, вы же зарплату не забываете платить, в день перечисления зарплаты и НДФЛ платите )))

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

вы же зарплату не забываете платить, в день перечисления зарплаты и НДФЛ платите )))

В том то и дело, что выплату зарплаты я могу в любое время нарисовать, так как это ИП, реальная выплата зарплаты все равно не соответствует той которой начисленная, поэтому я и документально выплату зарплаты делаю, тогда когда вспомню, могу вообще раз в полгода в проге нарисовать, ну конечно за каждый месяц, это же ИП, мою работу никто не контролирует, зарплата работникам выплачена в срок в полном объеме, есть работник который этим занимается, а сейчас вообще стали перечислять на карточки, только не по зарплатному проекту, а на каждую карточку отдельно, по заявлениям работников, тоже работник занимается банком, поэтому я и не отслеживаю выплату, моя задача начислить зарплату и начислить взносы и вовремя дать команду на перечисление взносов и налогов, ну а мне конечно удобней сделать это месяц в месяц, чтобы на конец квартала, а уж тем более года, чтобы в отчетах все было по нулям. Поэтому и возникает такая ситуация. Поэтому может быть и при заполнении этих сведений автоматом не заполнилась.
В первой фирме - автоматом не заполнилась, так как была недоимка по НДФЛ, т.е. ошибочно перечислила не правильную сумму, поэтому руками пришлось самостоятельно распределять сумму, потом была переплата, тоже пришлось руками перераспределять сумму, но на конец года все выровняла. Результат в документе перечисление НДФЛ пришлось руками делать, а вернее автоматически заполняла, но пришлось суммы руками корректировать, так как прога ругалась, что неправильное распред.сумм, хотя в этой фирме я тоже плачу заранее, т.е. месяц в месяц.
Вторая фирма - там суммы взносов и НДФЛ перечисляются в следующем месяце после начисления, там все красиво заполнилась автоматом без всяких проблем.
Ну вот а сейчас делаю, там вот просто оплата НДФЛа была не дожидась когда месяц закончится, т.е. недожидась когда начисление пройдет.

[Оксана 75]

Подскажите пожалуйста еще, ИП и ООО на ЕНВД, налоги платят плохо, в 2011 году перечисляли НДФЛ за 2010 год, эти платежи надо разносить в документ перечисление НДФЛ? или только те оплаты которые за 2011 год.

[MarinaAnna]

Оксана 75, Я думаю, что только те которые за 2011 год, мы же ставим оплату и прописываем за какой месяц начисления она произведена.
Оплаты то можно все провести, но там же прописывать нужно правильно за какой период эта оплата.

[Оксана 75]

Сообщение от MarinaAnna

Я думаю, что только те которые за 2011 год,

Я тоже так думаю, так и сделала.

[MarinaAnna]

Вот сейчас не могу понять, по какой причине не хочет заполняться справка общая отчет по начисленным и перечисленным НДФом по все сотрудникам, которая идет в файл для сдачи отчета, говорит что нет доходов в 2011 году ???? Черт, бьюсь уже с самого утра и ничего не получается, в чем может быть причина ????

[марива]

Добрый день!! Помогите разобраться... уже ни чего не понимаю...
Вопрос:
Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет весь 2011 год. надо ли на нее подавать 2-НДФЛ пустую или нет, или надо было это сделать до 31-го января подать сведения о невозможности удержания НДФЛ?!!!

[ГЛБ]

Сообщение от марива

или надо было это сделать до 31-го января подать сведения о невозможности удержания НДФЛ?!!!

а что было из чего удерживать?

[марива]

ГЛБ, нет не было.... она весь год сидит в отпуске.... вы мне подскажите справку на нее вообще не надо формировать?

[ГЛБ]

марива, раз налогооблагаемого дохода нет, то и справки не должно быть

[марива]

ГЛБ, спасибо ВАМ!!!!!

[MarinaAnna]

Ян@, Ну никак не могу заполнить в одной фирме, а вернее в ИП эту справку, прога говорит что нет доходов в 2011 году, зарплата начислялась, взносы начислялись, НДФЛ тоже, все перечислялось, документ уплата НДС в бюджет заполнена, в справке автоматически не заполняет, выбором по каждому сотруднику сотрудника заполняет, сумму уплаченную заполняет, а все остальное не заполняет, и еще автоматом проставляет 30%, меняю на 13% и все равно ничего не заполняет и за 2011 год не зарегистрировано доходов !!! Почему ???

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

это же ИП, мою работу никто не контролирует

MarinaAnna, не хочу насиловать ваш мозг, но получается вы выплачиваете НДФЛ из средств работодателя, что прямо запрещено Налоговым кодексом (п. 9 ст. 226 НК РФ).

Сообщение от MarinaAnna

моя задача начислить зарплату и начислить взносы и вовремя дать команду на перечисление взносов и налогов,

тогда пусть тот человек, что перечисляет зарплату на карточки и перечисляет данную вами сумму НДФЛ в день перечисления зарплаты

[ElenaG]

MarinaAnna, попробуй заново выполнить операцию закрытие месяца. у меня тоже такая фигня была. после перезакрытия всё получилось

[MarinaAnna]

Уффф, добилась все таки заполнить ......

Что сделала и в чем была ошибка: при заполнении отчета я сразу проставляла ОКАТО несмотря, что в настройках Предприятия у меня ОКАТО прописан, но в отчете его не видно, заполнить форму автоматом не получалось, выбирала каждого сотрудника подбором, высвечивалась только сумма перечисленная и все.
Теперь попробовала не вписывать окато, просто попробовала заполнить автоматически, все заполнилось, но при проведении и закрытии этого документа, прога говорит, что не может провести документ, так как не стоит ОКАТО, уже после того, как все заполнено ручками прописываю ОКАТО и все проводится, после этого записываю файл.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

но получается вы выплачиваете НДФЛ из средств работодателя, что прямо запрещено Налоговым кодексом (п. 9 ст. 226 НК РФ).

Да это все понятно, но в случае чего, в налоговой если прижмут, объясняться буду сама и штрафы ежели что, сама буду платить, так как ИП я сама.
НК запрещено выплачивать из средств работодателя, но он НДФЛ оплачен в бюджет, какой штраф за это может быть ???

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

ИП я сама

а ну тогда это меняет дело )))

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Теперь попробовала не вписывать окато, просто попробовала заполнить автоматически, все заполнилось, но при проведении и закрытии этого документа, прога говорит, что не может провести документ, так как не стоит ОКАТО, уже после того, как все заполнено ручками прописываю ОКАТО и все проводится, после этого записываю файл.

всё равно как то косячно формируется, не должно ж быть такого, я думаю....

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

всё равно как то косячно формируется, не должно ж быть такого, я думаю....

Отправила по электронке, завтра протокол должен быть, конечно, хотелось бы что бы одним нажатием кнопки заполнилось и без проблем, хоть и помучалась, но заполнила с горем пополам, при чем заполнилось то в конечно итоге автоматом, главное чтобы приняли отчет без проблем, это всяко лучше чем грузить прогу и потом в нее заливать сотрудников и т.д., я имею ввиду не 1С, а какую-нибудь НДФЛьную программа типа Налогоплательщик ЮЛ