Необходим совет по основным средствам

[Voque]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Voque, а собираются присылать вообще?! Если нет, то лучше на КФО 2 перевести ... Смотри сама!

ну, окончательный расчет за декабрь в январе по-любому пришлют!

[osovch]

Voque, даже не знаю.... может как вариант принять эти обязательства январем, а не декабрем.... Даже и не знаю можно так или нет.

[kristisweety]

И снова, Добрый день, бухгалтера...У меня тут еще вопрос нарисовался (может у кого была похожая ситуация)
Посмотрела в 2010 году приобрели ноутбук за 32000, но провели его не как основное средство по 310 КОСГУ, а по 340 как составляющие и зап. части для ПК...на балансе как основное он никак не числится...Я вот думаю я могу его принять на баланс в 2012г. и как это правильно сделать???

[Таинственная Незнакомка]

kristisweety, списывай его со 105 счета на 106, а оттуда принимай на 101 счет

[kristisweety]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

kristisweety, списывай его со 105 счета на 106, а оттуда принимай на 101 счет

Поглядела оборотку по 105 счету...его там тоже нет, похоже сразу списали все на 401

[kristisweety]

Тут я посмотрела, очень практиковалось в 2010-2011 приобретение мониторов, системных блоков и прочего свыше 3000 по 340 статье, только и на 105 они не числятся, сразу списывается на 401 "на нужды учреждения" теперь ненаю чего с этим делать

[Таинственная Незнакомка]

То, что запчасти к ЭВМ по 340 косгу приобретались это нормально, но то что списывали их сразу на 401 счет минуя 105 это ужасно! Это надо все восстанавливать... Учет у вас велся не согласно инструкциям минфина. Методология вся полетела в тартарары...

[kristisweety]

Да ппц...у меня на 105 счете кроме мягкого и медикаментов ничего и не числится в программе...обороты у нас не большие, склада нет, приходуем на 105 счет и практически сразу все списывается на 401 счет...а восстанавливать как???

[Таинственная Незнакомка]

сторнировать списание на 401 счет...можно еще провести инвентаризацию и обнаружить... тогда на налог на прибыль попадете

[kristisweety]

Налог на прибыль мы не платим, как мед. учреждение...декларация только не правильная будет...

[Таинственная Незнакомка]

у вас нулевая ставка на прибыль, вы это хотели сказать да?!

[kristisweety]

Ага еще не корректна в своих выражениях

[Таинственная Незнакомка]

с этой нулевой ставки можно слететь, если свыше 10% доходов будут не от основной деятельности... например обнаружите инвентаризацией че нить дорогостоящее, это и оттянет кусок одеяла в другую сторону)))

[Джокер]

Не запугивайте ))))

[kristisweety]

Уважаемые главные бухгалтера, я уже вас наверно достала своими вопросами=),но все же поделитесь соображениями. подходит срок сдачи годовой отчетности, и я вижу, что цифры по предыдущему годовому отчету ( за 2011г) не идут с цифрами по данным б.у. в программе (там все попроверяла) по 730 балансовая стоимость-амортизация-остаточная стоимость на н.г. 2012 идет с программой. А вот по 768 форме идет вранина полнейшая, наличие на н.г. 2012 общая сходится, а вот наличие по счетам 101.34,101.36,101.38 ни идет никак с отчетом. Видно что отчет подгоняли или цифры брали не правильные.
Так вот, как поступать то сейчас, как я понимаю, я должна перенести наличие о.с. на конец года(по отчету за 2011) в наличие на начало года (в отчет за 2012) и разбивку соответственно по101.34,101.35,101.36,101.38. Если её перенести с прошлогоднего отчета, получится неправильно.

[Таинственная Незнакомка]

не совсем поняла... в 768 форме в бумажном сданном варианте присутствуют 101.34 101.36 101.38... а в реале есть еще и 101.35 и не бьются остатки да?!!!... Вы как отчетность сдаете?! Базу выгружаете?! или только отчетность выгружаете?

[kristisweety]

нет, не так написала...
101 счет на бумажном сданном носителе идет с программой на к.г 2011.
а вот разбивка внутри 101 на бумаге по 768ф по 101.34,101.36,101.38, 101.25 и т.д. не идут с данными по программе и цифры то даже не близки к реальности. со 104 таже фигня

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вы как отчетность сдаете?! Базу выгружаете?! или только отчетность выгружаете?

..............................?

[kristisweety]

Вбиваем вручную в другую программу

[Таинственная Незнакомка]

исправьте тогда набитый вручную вариант, чтоб шел с базой