Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.01.2013, 15:32
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Необходим совет по основным средствам
Добрый день. Я совсем новичок в бюджете, пришла не так давно в новую организацию, а тут с основными каша...
Вопрос в том что, в 2011 году организацией было проплачено частично оборудование в сумме 16000 (реальная стоимость составляет 72000), принято это о.с. на учет так же в 2011 году, со стоимостью 16000 и по нему списана амортизация 100% - 16000. На конец кода баланс весь чистенький (ни 206 ни 302) не задействован. ни дебиторки не кредиторки нет. В начале 2012 года делается доплата 56000 рублей (по этому же о.с.) и более никаких действий не отражено в программе. Теперь я не знаю, как закрыть 302.31? что ставить на учет и как? как быть с амортизацией.  Поделитесь пожалуйста соображениями, что и как можно сделать?! |
|
|
|
05.01.2013, 15:43
|
#2 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
 |
Re: Необходим совет по основным средствам
какие первичные документы у вас есть?...
1) договор в рамках 94-фз как проходил регистрацию? 2) на основании какого первичного документа в 2011 году было принято основное средство на учет, тем более введено в эксплуатацию?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
05.01.2013, 15:56
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Закупка до 100000 рублей, разовым договором поставки.
Ввод в эксплуатацию на основании товарной накладной (как я понимаю поставку произвели в 2011 году, с отсрочкой оплаты) |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
05.01.2013, 16:02
|
#4 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
в товарной накладной какая сумма?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
05.01.2013, 16:07
|
#5 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Цитата:
|
|
|
|
|
|
05.01.2013, 16:29
|
#6 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
да, должна была висеть кредиторка...
первым января сторнируйте операции 2011 года, и вводите правильно... амортизация должна начисляться линейным способом
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
05.01.2013, 16:30
|
#7 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
kristisweety, а ваш главбух куда смотрела?!!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
05.01.2013, 16:47
|
#8 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Цитата:
голова кругом...
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
05.01.2013, 16:48
|
#9 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Я вам еще сообщение в личку кинула...посмотрите пожалуйста...
|
|
|
|
|
05.01.2013, 16:54
|
#10 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
отписалась)... сторнируйте 2012 годом операции 2011 года , чтоб сохранить остатки баланса на 01 января 2012 года...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
06.01.2013, 08:28
|
#11 |
|
игрок
Регистрация: 27.11.2012
Сообщений: 788
Спасибо: 50
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Была аналогичная ситуация, мой гл.бух почему то в прошлом году испугалась кредиторку показывать, в этом году пришлось все править. Благо сумма была менее 40000 руб. и все самортизировалось 100%-но.
|
|
|
|
|
06.01.2013, 08:43
|
#12 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
А что такого страшного в кредиторке, она же не просроченная...У меня часто бывает, что автомойку приносят только 9-10 января, но я ее в расходы декабря включаю, чтоб на следующий год за счет прибыли не учитывать... И в результате у мня кредиторка в балансе на эту сумму... Чет не прибили за 10 лет то...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
06.01.2013, 10:18
|
#14 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
да я про КФО 2
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
07.01.2013, 19:17
|
#15 |
|
Она.. Она может....
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: в бухгалтерии...
Возраст: 40
Сообщений: 291
Спасибо: 2
|
Re: Необходим совет по основным средствам
у меня в этом году остался непроплаченнй Ок.расчет за электроэнергию за декабрь по КФО 4.. Сумма около 30 тыс. показывать кредиторку или нет? или по 4 ее не должно быть?
|
|
|
|
|
07.01.2013, 19:20
|
#16 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
я по 4 никогда не оставляю, а по 2-ке у меня всегда че нить да висит... у тебя финансирование не хватило что ли?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
07.01.2013, 19:47
|
#17 |
|
Она.. Она может....
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: в бухгалтерии...
Возраст: 40
Сообщений: 291
Спасибо: 2
|
Re: Необходим совет по основным средствам
всего хватало, просто Мосэнерго окончательный расчет за 12.2012 так и не прислали, вот мы и не оплатили. теперь не знаю, показывать или нет...
|
|
|
|
|
07.01.2013, 19:51
|
#18 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Voque, а собираются присылать вообще?! Если нет, то лучше на КФО 2 перевести ... Смотри сама!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
07.01.2013, 22:52
|
#19 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Tyumen-city
Сообщений: 4,875
Спасибо: 32
|
Re: Необходим совет по основным средствам
Voque, у нас распорядились, что бы по 4 не было кредиторки только в том случае, если нет денежных средств на счете. А если на оплату декабрьских обязательств имеются средства - то можно показать. В противном случает все переводим на 2-ку.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
|
|
|
|
07.01.2013, 23:03
|
#20 |
|
Она.. Она может....
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: в бухгалтерии...
Возраст: 40
Сообщений: 291
Спасибо: 2
|
Re: Необходим совет по основным средствам
у меня нет остатка по 4-ке на 31.12.2012. все потрачено в 0!
раньше гл.бух часто оставляла декабрьские счета на январь, кредиторку не показывала и вообще не парилась (т.е. показывала, что приняли обязательств с декабря предыдущего по ноябрь и столько же оплатили).... в прошлом году я оплатила все счета за декабрь и все в "ноль" закрыла... а вот в этом году получается декабрь не оплатили, и средств по 4-ке не осталось. НО... у нас и на 2-ке средств нет... у нас вообще в "ноль" весь год закрывается... вот и как быть?!?! |
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
