Не сошли с УСНО

[s-ness]

Предприятие при регистрации приняло УСНО. Не работало.
Потом оно переименовалось, начало работать (генподрядчик строительства), но про УСНО все забыли. Т.е. бухгалтерия приняла его как на ОСНО, с НДС и т.п.
Теперь вопрос: что делать? ИФНС требует декларацию по УСНО за 2012, а весь учет выстроен на ОСНО и у партнера прошло возмещение НДС...

Как вырулить ситуацию?...

[ГЛБ]

s-ness, а доход какой получили? не превысили 60 млн.руб в год?

[s-ness]

Нет, не превысили

[s-ness]

Но НДС считался с первого дня работы... Т.е. выставлялся и платился в бюджет... с середины 2012 года.

[ГЛБ]

s-ness, и по другим критериям тоже? если нет, то дело плохо, придется уточняться со всеми вытекающими последствиями

[ГЛБ]

Сообщение от s-ness

Но НДС считался с первого дня работы... Т.е. выставлялся и платился в бюджет... с середины 2012 года.

ну вы то ладно, вы вправе выставлять сч/ф и уплатить в бюджет НДС, но вот ваш партнер не правомерно применил вычет, снимут у него НДС при проверке

[s-ness]

ГЛБ,
- численность - на пальцах можно сосчитать
- выручка - до 15 мио за 2012
- ОС нет
что еще из критериев? По всем параметрам - малое п/я...

Вопрос:
- декларацию по УСНО делать? И сдавать как "корректировку"? А пустую сдать?
- что будет с НДС самого предприятия?
- что будет по НДС у партнера, если он получил возмещение из бюджета по операциям с этим предприятием?

[ГЛБ]

Сообщение от s-ness

что еще из критериев?

вот этим не являетесь?

3. Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)

Сообщение от s-ness

декларацию по УСНО делать? И сдавать как "корректировку"? А пустую сдать?

да, получается делать, но не корректирующую, а первоначальную

Сообщение от s-ness

что будет с НДС самого предприятия?

ничего, уплатили и уплатили, вы же начисляли его, это ваше право

Сообщение от s-ness

что будет по НДС у партнера, если он получил возмещение из бюджета по операциям с этим предприятием?

я уже ответила

Сообщение от ГЛБ

снимут у него НДС при проверке

если такая проверка будет

[s-ness]

Не, не является "этим"...

Спасибо, про НДС понял.
Вопрос - какую декларацию делать? "Настоящую" или пустую?... Сдать надо срочно, т.к. заморозили р/с...

[ГЛБ]

Сообщение от s-ness

"Настоящую" или пустую?...

можете нулевку сдать, если срочно надо и считать некогда, а потом корректирующую сдадите

[Помощник в налоговых]

Как вырулить ситуацию?...[/QUOTE]

Ответил Вам в личку. Выход есть!!!