Налог на прибыль

[Nat.lanina]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

канцтовары тоже могут быть в материальных затратах непосредственно участвующих в основном производстве (прямые) ....или для служебного пользования (вспомогательным или административным персоналом) - косвенные

Канцтовары у меня встали в прочие косвенные расходы.

[Таинственная Незнакомка]

когда начисляете зарплату в документе "отражение з/п" посмотрите какой налоговый счет стоит?! нужно перевыбрать с 91 счета на 20.01 и 25.01 (26.01)

[Nat.lanina]

Когда выбираю Н20.01, просит еще указать субконто 1, а там номенклатура, захожу, а там материалы и услуги.
В Н25.01 и Н26.01. в субконто 1 - Виды затрат, захожу, а там есть Все затраты (вид расхода в НУ - прочие расходы) и Материалы (тоже прочие расходы). Может туда что-то еще добавить нужно?

[Nat.lanina]

Я так поняла, мне надо зарплату исполнителей отнести на 20, а остальных на 26 (со взносами соответственно) Канцтовары у меня списаны на 91.02

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Nat.lanina

Когда выбираю Н20.01, просит еще указать субконто 1, а там номенклатура, захожу, а там материалы и услуги.
В Н25.01 и Н26.01. в субконто 1 - Виды затрат, захожу, а там есть Все затраты (вид расхода в НУ - прочие расходы) и Материалы (тоже прочие расходы). Может туда что-то еще добавить нужно?

да... надо несколько видоизменить ...при выборе 20.01 счета субконто1 - архитекторские услуги; субконто 2 - основная заработная плата произв.персонала (П)(или начисление на фонд оплаты труда (П) при использовании 213 косгу в бухгалтерском учете))

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Nat.lanina

Канцтовары у меня списаны на 91.02

должны списаться на 20.02 или 26.02

[Nat.lanina]

А взносы тоже по исполнителям разносить отдельно, или суммой ставить?

[Таинственная Незнакомка]

не поняла вопроса... надо взносы тоже поделить на прямые и косвенные в зависимости от того , к чему относится сама выплата

[Nat.lanina]

Не могу списать материалы, я вверху выбираю - Списание на собственные нужды (401.20.272 - 105.00) Может надо другое выбрать? Может еще неправильно выбираю Статья Прочих Расходов, у меня выбрано прочие косвенные расходы. Делаю Д/К все равно списывает на Н91.02

[Таинственная Незнакомка]

Nat.lanina, попробуйте выбрать вид операции "списание на себестоимость нфа, работ, услуг" , счет дебета указать 109.61.272 или 109.81.272

[Барсучок*]

Сообщение от Таинственная Незнакомка да... надо несколько видоизменить ...при выборе 20.01 счета субконто1 - архитекторские услуги; субконто 2 - основная заработная плата произв.персонала (П)(или начисление на фонд оплаты труда (П) при использовании 213 косгу в бухгалтерском учете)) как все сложно

[Таинственная Незнакомка]

Барсучок*, нет, не сложно... просто поначалу надо по полочкам все разложить. чтоб единую картинку можно было собрать

[Nat.lanina]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Nat.lanina, попробуйте выбрать вид операции "списание на себестоимость нфа, работ, услуг" , счет дебета указать 109.61.272 или 109.81.272

Выбрала, списала на 109.81, в просмотре проводок, материалы списались на Н26.02. Блин, а из декларации по налогу на прибыль сумма материалов пропала. Ну где опять накосячила?

[Таинственная Незнакомка]

в декларации по прибыли сумма материалов должна лечь в косвенные расходы

[Nat.lanina]

Не встает

[Nat.lanina]

А еще вопрос, в документе Отражение Зарплаты в учете, по внебюджетной деятельности тоже ставить Дт 401.20 Кт 302.11 КФО 2?

[Таинственная Незнакомка]

Дт 109.61 Кт 302.11 кфо 2, (в НУ 20.01) или Дт 109.71 Кт 302.11 кфо 2 (в НУ 25.02) или Дт 109.81 Кт 302.11 кфо 2 (в НУ 26.02)...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Nat.lanina

Не встает

сделайте оборотку по налоговым счетам, там суммы стоят верные?

[Nat.lanina]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Дт 109.61 Кт 302.11 кфо 2, (в НУ 20.01) или Дт 109.71 Кт 302.11 кфо 2 (в НУ 25.02) или Дт 109.81 Кт 302.11 кфо 2 (в НУ 26.02)...

Писец, у меня походу вообще все неправильно. Вот отражение з.пл. из программы ЗИК бюдж.учр., я отсюда переношу циферы в основную программу и видимо все неправильно.

[Nat.lanina]

Или мне в зарплате ничего не править, а править уже в самой программе, в документе Отражение зарплаты в учете?