с/ф на аванс полученная

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

Покупки она открывается и проводку показывает, но на этом ее действие заканчивается.

И в декларации она не ставится в строку 150 ? Вы пробовали корректировочную декларацию заполнить ? чтобы первую не трогать
В самой с/фактуре все поля у вас заполнены, которые у меня в скрине выделены ?

[Тереса]

[QUOTE=MarinaAnna;885559]Тереса, Все реквизиты прописали этой с/фактуры ? номер поставщика, номер их с/фактуры, договор совпадает и в п/п и в с/фактуре ? Дата входящяя этой с/фактуре соответствует дате п/п и их с/фактуры в бумажном носителе ? Откройте оборотку именно за это число, если есть проводка Дт 68 Кт 76ВА, то значит в в оборотке эта сумма должна присутствовать по Кт 76АВ именно сумма НДСа. Может быть именно в датах какое-то и где-то не совпадение. Если проводку показывает, то значит есть эта проводка, а раз есть, значит в оборотке она тоже должна быть.[/QUOTE
MarinaAnna, огромное спасибо. Вы дали мне подсказку с датой. Я искала в январе, а оплата и с/ф прошли 1 февраля. Еще один вопрос можно? В восьмерке еще не работала с авансами. Когда будет списываться аванс, в какой очередности мне проводить? Еще раз спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

Когда будет списываться аванс, в какой очередности мне проводить? Еще раз спасибо.

1. Аванс будет списываться на основании документов поставщика, т.е. либо будет накладная + с/фактура, либо акт выполненных работ + с/фактура, смотря что вы у этого поставщика покупаете.
2. Формирование книги продаж, автоматом заполнить, если будет совпадение договора по акту или накладной, то заполнится "восстановление по авансам, сформируется проводка Дт 76ВА Кт 68.2 и при заполнении декларации по НДС, которую нужно восстановить отразится в строке 070.
В книге продаже эта сумма тоже будет присутствовать и будет показано, что это был НДС по авансовому с/фактуре, для того, чтобы это было все понятней, то рекомендую нумеровать с/фактуры на аванс не сплошной нумерацией, а с буквой "А", чтобы было видно, какие Авансовые счета/фактуры, а какие не авансовые, так как в 1С 8.2 можно и так и так, поэтому нужно выбрать способ нумерации, либо сплошной, либо с буквой, которая будет означать Авансы.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

1. Аванс будет списываться на основании документов поставщика, т.е. либо будет накладная + с/фактура, либо акт выполненных работ + с/фактура, смотря что вы у этого поставщика покупаете.
2. Формирование книги продаж, автоматом заполнить, если будет совпадение договора по акту или накладной, то заполнится "восстановление по авансам, сформируется проводка Дт 76ВА Кт 68.2 и при заполнении декларации по НДС, которую нужно восстановить отразится в строке 070.
В книге продаже эта сумма тоже будет присутствовать и будет показано, что это был НДС по авансовому с/фактуре, для того, чтобы это было все понятней, то рекомендую нумеровать с/фактуры на аванс не сплошной нумерацией, а с буквой "А", чтобы было видно, какие Авансовые счета/фактуры, а какие не авансовые, так как в 1С 8.2 можно и так и так, поэтому нужно выбрать способ нумерации, либо сплошной, либо с буквой, которая будет означать Авансы.

Большое спасибо!

[Тереса]

MarinaAnna, доброго времени суток. Писала на форум, но ответа не нашла. Суть вот в чем. В конце марта у меня прошел документ поступления услуг от поставщика, но закрытием месяца эта сумма по сч.20 зависла. От этого же поставщика в феврале все закрылось. Я уже сверила оба эти документа, один к одному, но последний висит. Не пойму что делать. Мне уже советовали сделать копированием, но тоже не помогло. И еще, если не сложно. За февраль некоторая прибыль, но по сч.90.09 почему-то отрицательная сумма. Спасибо.

[MarinaAnna]

Тереса, А закрытие м-ца вы делали ? 20 счет обычно закрывается закрытием м-ца.

[Тереса]

Да, конечно. Уже проверила все субконто, перепровела закрытие и все равно. И еще не понятно почему вылез отрицательный К90.09, если в каждом месяце была прибыль.

[LiGro]

Тереса, а не пробовали так, отменить закрытие месяца и потом заново провести месяц, а не перепровести .

[Тереса]

Да, пробовала. Ничего.

[LiGro]

Тереса, странно, а незавершенки нет, и что это за услуги??

[Тереса]

Перевозка офисов. Незавершенки нет. Почему-то последний документ Поступления товаров и услуг не взялся закрытием месяца.

[LiGro]

Тереса, а почему вы выбираете 20 счет,? Попробуйте 26,25 счет.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

Почему-то последний документ Поступления товаров и услуг не взялся закрытием месяца.

Какой датой проводите документ? Не пробовали просто для эксперимента ввести его другой ,более ранней датой?
Я так поняла,что вы пробовали скопировать предыдущий приход,который правильно учелся,это тоже не помогло?

[Тереса]

Мы по УП применяем сч.20. Ранней датой не могу, у меня документ поступления этой датой. Пыталась поменять время, там стоит 12.00, но оно не меняется.

[LiGro]

Тереса, время меняется, просто странно что время стоит 12-00, закрытие идет позже!! Но это связано друг с другом.

[LiGro]

Тереса, попробуйте все же ранней датой сделать этот документ, ради эксперимента, затем сделайте отменить проведение месяца , затем провести. И еще эти услуги у вас в марте??

[Тереса]

Да в марте. Это имеет значение?

[LiGro]

Тереса, эт я для себя уточняю, попробуйте сделать днем раньше.

[Аллочка56]

в 1 квартале у меня есть счет-фактура на аванс от поставщика и счет-фактура на аванс покупателю (от нас),в апреле мне прислали оригинал.что мне делать с авансовыми счет-фактурами??

[LiGro]

Аллочка56, вы счета фактуры на аванс принимали в 1 кВ , учитывали их