с/ф на аванс полученная

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

Когда будет списываться аванс, в какой очередности мне проводить? Еще раз спасибо.

1. Аванс будет списываться на основании документов поставщика, т.е. либо будет накладная + с/фактура, либо акт выполненных работ + с/фактура, смотря что вы у этого поставщика покупаете.
2. Формирование книги продаж, автоматом заполнить, если будет совпадение договора по акту или накладной, то заполнится "восстановление по авансам, сформируется проводка Дт 76ВА Кт 68.2 и при заполнении декларации по НДС, которую нужно восстановить отразится в строке 070.
В книге продаже эта сумма тоже будет присутствовать и будет показано, что это был НДС по авансовому с/фактуре, для того, чтобы это было все понятней, то рекомендую нумеровать с/фактуры на аванс не сплошной нумерацией, а с буквой "А", чтобы было видно, какие Авансовые счета/фактуры, а какие не авансовые, так как в 1С 8.2 можно и так и так, поэтому нужно выбрать способ нумерации, либо сплошной, либо с буквой, которая будет означать Авансы.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

1. Аванс будет списываться на основании документов поставщика, т.е. либо будет накладная + с/фактура, либо акт выполненных работ + с/фактура, смотря что вы у этого поставщика покупаете.
2. Формирование книги продаж, автоматом заполнить, если будет совпадение договора по акту или накладной, то заполнится "восстановление по авансам, сформируется проводка Дт 76ВА Кт 68.2 и при заполнении декларации по НДС, которую нужно восстановить отразится в строке 070.
В книге продаже эта сумма тоже будет присутствовать и будет показано, что это был НДС по авансовому с/фактуре, для того, чтобы это было все понятней, то рекомендую нумеровать с/фактуры на аванс не сплошной нумерацией, а с буквой "А", чтобы было видно, какие Авансовые счета/фактуры, а какие не авансовые, так как в 1С 8.2 можно и так и так, поэтому нужно выбрать способ нумерации, либо сплошной, либо с буквой, которая будет означать Авансы.

Большое спасибо!