Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
осв.xlsx
формы 1 и 2.pdf Терзают смутные сомнения по бух.отчетности. так формирует 1с. Подскажите, все ли верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
начнем с того, что у вас баланс не сходится, плюс в отчете налог по УСН стр.2410 по нулям. Вы налог на какой счет начисляли ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Д99 К68, а в стр.2410 он не встал
так вы не в балансе меняйте, а расшифровки смотрите, куда у вас лям из баланса выпал, я его на 58.3 заметила, что там у вас ? Не займ ли случаем ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Д99 К68, а в стр.2410 он не встал
да, налог именно так начислен |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ошиблась, на 58 у вас 500, а лям на 73-ем ? Займ на сч.73 ? Сотруднику ?
прямо так и в договоре прописано ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
честно, такое наследство досталось от прошлого буха, договора не нахожу вообще, менять в прошлом боюсь
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а раньше баланс сходился ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
а раньше никто и не делал его, что печально с 2011 года никто не закрывал год и не проверял. 10 счет полностью не могу закрыть с остатком так и ходит
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда и нечего ему делать на 73 счете, должен висеть на 58.3
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
что мешает закрыть ? Списать требованием-накладной все висящие остатки
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочерки в колонках за 2011 и 2012 год (Бух.Отчетность) | Яна Счастливая | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 28 | 26.02.2014 11:22 |
Бух.отчетность за год 2012 | gularik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 21.08.2013 16:42 |
бух.отчетность за 2011г | Kerry | Отчетность в примерах и картинках | 6 | 20.03.2012 11:59 |
главная книга и бух.отчетность | Арина2012 | Помощь студентам | 4 | 27.02.2012 06:45 |
Не распечатывается бух.отчетность!?! | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.10.2011 14:03 |