расходы на перевозку материалов

[LiGro]

Полина26, поздравляю!!!

[Полина26]

Спасибо, одной проблемой меньше!!!

[LiGro]

Полина26, эт ты им вставила, или они сами бух учет почитали???

[Полина26]

LiGro,

Сообщение от LiGro

сами бух учет почитали

видимо, сами

Сообщение от LiGro

эт ты им вставила

нет, я, к сожалению, мягкая

Вселенная в лице "Формматериалов" помогла мне

[Полина26]

LiGro, а Вам огромное человеческое Спасибо!!!
Отличного дня и замечательного настроения!

[LiGro]

Спасибо!!

[Полина26]

LiGro, очень надеюсь на Вашу помощь!
В одном акте были выставлены услуги за перевозку продукции (нашей)
и услуги по перевозке материалов (нам). Речь идет о 2013 г.
Услуги за перевозку продукции были приняты в 2013 г, а за перевозку материалов не провели. Прибыль сдали и обнаружили эту ошибку. Что делать? Пересчитывать прибыль и подавать уточненку или есть ещё какие-то варианты?

[LiGro]

Полина26, можете эти расходы отнести на непринимаемые в НУ, и не сдавать уточненку, у вас пострадает только БУ , либо сдавайте уточненки и правьте тот период

[Полина26]

LiGro, спасибо, что отозвались!
К НУ они у меня итак не принимаемые - в этом акте выставлено услуг на перевозку 1000 т, а песок поступил на 500 т (условно говоря). А В БУ как мне эту сумму провести? Могу на 91 поставить? Знаю, что ситуация дебильная!

[LiGro]

Полина26, а они не могли вам акт выставить на 2 рейса песка?? Ну чтоб не 2 акта, а один ?? Может где то есть 2 накладные на песок 500 т?? Эт я на всякий случай спрашиваю. И еще они с НДС работают?? С/ф выставляли если с НДС? Вы всю сумму приняли??

[Полина26]

LiGro,

Сообщение от LiGro

С/ф выставляли если с НДС? Вы всю сумму приняли??

да, всю

[LiGro]

Полина26, тогда вам и НДС придеться переделывать если вы приняли его весь к вычету, так как услугу то не всю отнесли на непринимаемые расходы, вот и НДС с этой части восстановить.
А почему не хотите уточненку, ничего страшного нет, ну напишите пояснения в связи с чем это произошло, ( сбой проги)

[Полина26]

LiGro, у меня прибыль к уменьшению получится, увеличится вероятность проверки, что будет крайне нежелательно!!!

Сообщение от LiGro

сбой проги

а это считается достойной причиной для подачи уточненки?

[LiGro]

Полина26, я прекрасно понимаю что к уменьшению, но НДС вам править нужно, и сперва доплатить разницу а затем уточненки, и прибыль так же, но можно НДС исправить подать уточненки, а прибыль оставить, поставив на непринимаемые, сюда же добавить суммы НДС с этих услуг, которые не вошли в прибыль. Если хотите подайте уточненный баланс и фин. отчетность.