НДС при экспорте

[Ирина Севастополь]

У меня новая для меня программа 8.3. В случае выбора учетной политики с распределением НДС пропорционально выручке, мне, наверное, надо было во всех приходных накладных в графе "Способ учета НДС" выбирать "Распределяется", а я выбирала "Принимается к вычету". Не уверена, что надо делать, подскажите, пожалуйста.

[Entry]

Сообщение от Ирина Севастополь

У меня новая для меня программа 8.3. ...

Если у вас весь входящий НДС относится к распределяемому, то выбираете распределять. Это для облагаемых и не облагаемых НДС операций.
Что касается экспорта и ставки НДС 0%, которую надо подтверждать, то выбираете - для операций по 0%.

В документе Поступление можно групповой обработкой через кнопку Изменить поменять/установить значение "Способ учета НДС" одновременно для всего отмеченного флажком списка товаров.

[Yata]

Друзья, дд!Цветы
Предисловие: ООО на ОСНО, 99% экспорта, при возмещении НДС в последнее время возникают большие трудности, возмещают капельку из моря, при этом достали и нас требованиями, и всех наших контрагентов встречками, с нами уже отказываются сотрудничать.
Руководство согласно не возмещать НДС, но при условии небольшой уплаты в дюбжет...
Теперь чисто чайниковские вопросы:
Есть ли такая возможность без бешеной уплаты налога в бюджет.
Т.е. если я частично буду подтверждать экспорт, а частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%. В этом случае у меня выходит: (к примеру) раздел 3 к уплате 30000, раздел 4 к уменьшению 2800 000, раздел 6 к уплате 2810 000, раздел 1 к уплате 40000. В итоге мне какие суммы уплачивать в бюджет? Просто из раздела 1 или же по тем строкам, в которых указано исчислен налог к уплате в бюджет?

И опять же, не вызовет ли такая схема вопросов со стороны налоргов?

Я впервые занимаюсь НДСом, помогите,пожалуйста. Заранее очень благодарю

[Б_С_К]

Сообщение от Yata

возмещают капельку из моря

Не понятно на каком основании ... ? может вопрос в компетентности бухгалтера?

Сообщение от Yata

частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%.

Вы конечно можете проводить часть как неподтвержденный но только по прошествии 180 дней с уточненными расчетами за период экспорта

Сообщение от Yata

всех наших контрагентов встречками

Это обычная работа бухгалтерии...
Я считаю что Вам нужно больше изучить вопросы Экспорта и документов связанных с ним.

P.S. Даже не представляю сколько бы я проработала если просто так платила налоги, когда по закону их можно не платить....

[Yata]

Спасибо за Ваше сообщение, но ответа на свои вопросы я так и не получила.
Проблема в поставщиках, озвучивать их не вижу смысла

[Б_С_К]

Сообщение от Yata

но ответа на свои вопросы я так и не получила.

В бюджет платится сумма или возмещается суммированная из всех отделов декларации. На другой Вопрос я ответила

[Ирина Севастополь]

Боюсь ошибиться, подтвердите, пожалуйста. Если входящий НДС распределяется, это значит, что распределяется ндс не только по материалам и сырью, но по коммунальным услугам, т.е. весь без исключения?

[Ирина Севастополь]

Сообщение от Entry

Что касается экспорта и ставки НДС 0%, которую надо подтверждать, то выбираете - для операций по 0%.

Выходит, что во всех входящих накладных и актах выполненных работ надо выбирать не "Распределяется", а "Для ставки 0%". Не значит ли это, что весь входящий ндс будет попадать в раздел 4 декларации, а в раздел 3 ничего не попадет?

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина Севастополь

Боюсь ошибиться, подтвердите, пожалуйста. Если входящий НДС распределяется, это значит, что распределяется ндс не только по материалам и сырью, но по коммунальным услугам, т.е. весь без исключения?

да, по косвенным расходам НДС нужно распределять

[Ирина Севастополь]

Большое спасибо. Остался животрепещущий вопрос: что же выбрать для правильного распределения в программе - 0% или распределяется? Дело в том, что я уже выбрала "Распределяется", боюсь в очередной раз все менять, не понимая до конца смысла изменений

[Entry]

Сообщение от Ирина Севастополь

Большое спасибо. Остался животрепещущий вопрос: что же выбрать для правильного распределения в программе - 0% или распределяется? Дело в том, что я уже выбрала "Распределяется", боюсь в очередной раз все менять, не понимая до конца смысла изменений

Это зависит от того, к какой деятельности относится входящий НДС.
Если к облагаемой и не облагаемой НДС, то распределяется.
И если это экспорт и ставка НДС 0%, то выбираете 0%.

[Б_С_К]

...........................

[Yata]

Сообщение от Yata

Друзья, дд!Цветы
Предисловие: ООО на ОСНО, 99% экспорта, при возмещении НДС в последнее время возникают большие трудности, возмещают капельку из моря, при этом достали и нас требованиями, и всех наших контрагентов встречками, с нами уже отказываются сотрудничать.
Руководство согласно не возмещать НДС, но при условии небольшой уплаты в дюбжет...
Теперь чисто чайниковские вопросы:
Есть ли такая возможность без бешеной уплаты налога в бюджет.
Т.е. если я частично буду подтверждать экспорт, а частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%. В этом случае у меня выходит: (к примеру) раздел 3 к уплате 30000, раздел 4 к уменьшению 2800 000, раздел 6 к уплате 2810 000, раздел 1 к уплате 40000. В итоге мне какие суммы уплачивать в бюджет? Просто из раздела 1 или же по тем строкам, в которых указано исчислен налог к уплате в бюджет?

И опять же, не вызовет ли такая схема вопросов со стороны налоргов?

Я впервые занимаюсь НДСом, помогите,пожалуйста. Заранее очень благодарю

Друзья! Посетила мысль.
А если экспорт подтверждать, но просто не брать к вычету входной (покупки?), это адекватно?)))
Т.е. если я в книгу покупок возьму только то, что я купила для продажи по России, то у меня получается маленькая циферка к уплате, а в 4 разделе в графе "налоговые вычеты" будет ноль...


Пыс. (кстати, у всех 4 раздел автоматом заполняется?)

[Б_С_К]

Сообщение от Yata

Т.е. если я в книгу покупок возьму только то, что я купила для продажи по России, то у меня получается маленькая циферка к уплате, а в 4 разделе в графе "налоговые вычеты" будет ноль...

конечно можно, только НДС от поставщиков будете списывать за счет собственной прибыли. Да и при подтверждении у Вас все равно будет камералка и будут запрашивать доки от поставщиков (А у Вас как говорите с ними проблемы)

Сообщение от Yata

Пыс. (кстати, у всех 4 раздел автоматом заполняется?)

Да заполняется автоматом. (единственное не делит экспорт на Таможенный союз и остальной )

[Yata]

Сообщение от Б_С_К

конечно можно, только НДС от поставщиков будете списывать за счет собственной прибыли. Да и при подтверждении у Вас все равно будет камералка и будут запрашивать доки от поставщиков (А у Вас как говорите с ними проблемы)



Да заполняется автоматом. (единственное не делит экспорт на Таможенный союз и остальной )

да, в этом -то и вся загвоздка, тогда смысла нет
а ндс-же в течен.3-х лет можно брать. нет?

[Б_С_К]

Сообщение от Yata

можно брать. нет?

можно, но от этого проблем не уменьшиться
Может быть как то можно решить Ваши проблемы с документами? Какого они рода?

[Yata]

Отсутствующего рода))) С неверными реквизитами, сканы вместо оригиналов и проч.)
Также нет ТТН на приход (доставка за наш счет)

Прошу прощения за навязчивость, а заявления об уплате косвенных со всеми подтверждающими теперь также до 26 января можно отправить или же все-таки до 20го?

[Buh_Iv]

Добрый день!
Ситуация такая: в свое время руководство решило сорвать куш с бюджета и вывело экспорт в отдельное юр.лицо. ОКВЭД - только оптовая продажа. Соответственно, весь НДС - к возмещению.
Не вдаваясь в подробности нашей чудовищной схемы работы группы компаний, хочу задать вот какой вопрос:
есть предположение, что товар, который мы продаем за границу, мы можем производить по давальческой схеме, т.е. на ЮЛ, которое экспортирует, закупаем сырье (с НДС), отдаем переработчику, приходуем от него готовый товар (услуги переработчика - без НДС), продаем товар. В итоге имеем НДС к возмещению с сырья (основная масса косвенных расходов у нас тоже без НДС).
Вопрос в следующем: какие вообще документы от поставщиков я должна буду подавать для подтверждения 0%? Документы на сырье и акты от переработчика (ну плюс еще МХ-18 как приходный документ на товар)? ФНС может попросить какие-нибудь нормы расхода? Или можно будет ограничиться спецификациями для покупателя (там прописывается только сырье, без норм)? Но ведь я могу купить огромную партию сырья и фурнитуры - и шить буду несколько заказов, от разных покупателей, разные позиции и т.п....Как я пойму, сколько НДС с покупки этого сырья у меня к вычету пойдёт в данном периоде (если еще учесть то, что на сбор документов 180 дней)?

[ручеек]

у нас ИФНС запрашивала документы, подтверждающие нормы расхода (мы давали техкарты)

[ручеек]

Сообщение от Buh_Iv

и вывело экспорт в отдельное юр.лицо. ОКВЭД - только оптовая продажа. Соответственно, весь НДС - к возмещению.

у меня та же "песня"...только почемы вы с давал сырьем заморачиваетесь, если у вас "оптовая продажа" ? сижу вот, думаю, прокатывают ли такие схемы (купил у завода, продал на экспорт, и так всегда, без других поставщков) ....