списание 20 26 сч в 1С 8

[Entry]

А я бы начала с того, что разобралась, зачем в принципе счет 20 и зачем счет 26 и что на них учитывают. Возможно в данной ситуации имеет смысл учет упростить и вести его только на 26м.
20й нужен, если услуги сами производите, их с/с считаете, НЗП есть, а если перепродажа услуг, то вполне можно на одном 26м работать.
Если 20й не закрыт, то может НЗП есть или действительно с аналитикой проблемы.
Групповое перепроведение, отмена закрытия месяца, закрытие месяца и дальше по ОСВ счета 20 по всем аналитикам - НГ, подразделение, статья затрат и смотреть, что конкретно не закрыто.

[Алла 79]

Всем спасибо за ответы))) сделала я все на 26 , все закрылось)))

[Алла 79]

Подскажите еще вопросик, у нас бетономешалка есть, мы заплатили трансп налог , а фирма кот у нас его арендует перекинула нам деньги (вернула трансп налог), как мне это все провести? заплатили они без НДС.

[Entry]

Алла 79, транспортный налог начислили Д 91.02-К 68.10 и возмещение Д 62 или 76-К 91.01 Прочие доходы.