списание 20 26 сч в 1С 8

[Алла 79]

Добрый вечер, подскажите делаю закрытие месяца в 1С8, а счета 20 и 26 висят оборотной ведомости не закрытые?( что я не так делаю? Как их закрыть?

[MarinaAnna]

Сообщение от Алла 79

подскажите делаю закрытие месяца в 1С8, а счета 20 и 26 висят оборотной ведомости не закрытые?

А программа вам не подсказывает по какой причине не закрываются эти счета ? а реализация была ?

[Алла 79]

Сообщение от MarinaAnna

А программа вам не подсказывает по какой причине не закрываются эти счета ? а реализация была ?

неа((( не подсказывает. на 26 счете висит з/пл+ налоги, а на 20 висела я проводила аренду лизинговую (Дт20-Кт76), сейчас переделала на Дт44-Кт76, с 20 все ушло, а 26 так и висит не закрытый(((

[MarinaAnna]

А у вас деятельность торговая или услуги и производство ? Если торговая деятельность, то ни 20, ни 26 счет в этом случае не применяется, все затраты, в т.ч. и зарплата и налоги это расходы 44 счета, а не 26.

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

26 так и висит не закрытый

поставьте в УП галочку директ-костинг

Сообщение от Алла 79

переделала на Дт44-Кт76

так переделать можно только если у вас торговая деятельность. Но тогда, как уже сказала Марина и то, что на 26 тоже нужно перенести на 44

[Алла 79]

Сообщение от MarinaAnna

А у вас деятельность торговая или услуги и производство ? Если торговая деятельность, то ни 20, ни 26 счет в этом случае не применяется, все затраты, в т.ч. и зарплата и налоги это расходы 44 счета, а не 26.

Спасибо. У нас услуги, но з/пл автоматом разноситься на 26 документом начисление зпл. Где мне поменять чтоб был 44???

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

Где мне поменять чтоб был 44???

нигде, у вас не торговая деятельность

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

нигде, у вас не торговая деятельность

Спасибо. Получается если у меня услуги то должны расходы идти на 20 счет? Почему же он не закрывается потом?

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

поставьте в УП галочку директ-костинг

простите а где именно в УП директ-костинг, не могу найти?

[MarinaAnna]

Сообщение от Алла 79

а где именно в УП директ-костинг, не могу найти?

Учетная политика - Затраты - Виды деятельности затраты по которым учитываются на 20 счете должна стоять галка Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, затраты списываются со счета 20 Основное производство - без учета выручки от выполнения работ оказания услуг - Косвенные расходы нажимаем эту кнопку и там выбираем в Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции оказания услуг(директ-кастинг)

[MarinaAnna]

Сообщение от Алла 79

Получается если у меня услуги то должны расходы идти на 20 счет?

Да, поэтому переделайте, уберите из с 44 счета, так как у вас не торговля, на 44 счете собираются все затраты, только если у вас торговля.
А в вашем случае, все затраты должны быть на 20 счете. После того, как в учетной политике пропишите правильно, тогда и 20 и 26 счета закроются при закрытии м-ца.

[Алла 79]

Сообщение от MarinaAnna

Учетная политика - Затраты - Виды деятельности затраты по которым учитываются на 20 счете должна стоять галка Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, затраты списываются со счета 20 Основное производство - без учета выручки от выполнения работ оказания услуг - Косвенные расходы нажимаем эту кнопку и там выбираем в Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции оказания услуг(директ-кастинг)

у меня нет затрат(((

[MarinaAnna]

Алла 79, 1С какая ? 7.7, 8.2 или 8.3 ? Базовая или ПРОФ или другая ? Я вам описывала как в 8.3, а у вас видимо другая, наверное 8.2 ?

[MarinaAnna]

Хотя в 8.2 вроде бы вот такая картинка :

[Алла 79]

Сообщение от MarinaAnna

Алла 79, 1С какая ? 7.7, 8.2 или 8.3 ? Базовая или ПРОФ или другая ? Я вам описывала как в 8.3, а у вас видимо другая, наверное 8.2 ?

да, у меня 8,2

[MarinaAnna]

Алла 79, Ну вот картинка последняя вроде бы из 8.2, внизу директ-кастинг. Это либо в Учетной политике, либо в настройках. Картинку побольше откройте, т.е. нажмите на картинку, она откроется в другом окне, там лучше будет видно, а то здесь плохо видно.

[Алла 79]

Сообщение от MarinaAnna

Алла 79, Ну вот картинка последняя вроде бы из 8.2, внизу директ-кастинг. Это либо в Учетной политике, либо в настройках. Картинку побольше откройте, т.е. нажмите на картинку, она откроется в другом окне, там лучше будет видно, а то здесь плохо видно.

Доброе утро. Нашла я директ -кастинг, поставила галочку. Перепровела все услуги Дт20-Кт 60. Закрыла месяц, открываю оборотку а 20 сч по БУ не закрылся(((( а НУ закрылся. Подскажите что опять не так?

[MarinaAnna]

Алла 79, а 26 куда ушел ? при закрытии ? на 20 или на 90 ? 20 полностью не закрылся в бух учете ? или только какая-то часть ?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

открываю оборотку а 20 сч по БУ не закрылся

анализ 20сч откройте и смотрите что именно не закрылось

[Среда]

Проверяйте аналитику. Номенклатурные группы. Проверьте настройки распределения затрат. Были ли реализации в закрываемом месяце?