Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (30.06.2016) |
![]() |
#82 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
В Операции по учету НДФЛ (как при начислении ЗП) по вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом с бюджетом формируется приход на сумму НДФЛ. А в банковской выписке - по этой же вкладке -расход. И я больше нигде ничего не корректирую. В самой ручной Операции-только проводки по БУ и суммы по БУ и НУ. Может,я Вас не так поняла-но очень хочется разобраться. Последний раз редактировалось КЕЕ; 30.06.2016 в 19:25. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
Если этого не сделать, то при следующих начислениях з/пл в регистрах по НДФЛ начинается каша. Последний раз редактировалось Irinka.feo; 30.06.2016 в 21:47. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]()
Именно так я и делаю. Просто каждый месяц копирую ручную Операцию (со всеми дополнительными вкладками, добавленными вручную) и операцию учета НДФЛ, меняю только даты. Никакой сложности
|
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
что есть, то есть))) Работников по ГПД эта форма не берет, если они не в справочнике сотрудники
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, прикольно, что в Инструкции к Отчету пишут
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#88 | ||
Чертополох
|
![]() Цитата:
Цитата:
Сейчас буду пробовать...
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Как быть с вычетами? Считать, что они берутся исключительно от зарплаты? Но разве это верно? Разве не от всего дохода? И допустим в какой-то месяц был отпуск или б/с... короче сумма з/п оказалась меньше вычета... То как? Когда у меня оплата за аренду суммируется с з/п то и вычет используется, а тут что? отслеживать такие дни? Пропорционально высчитывать вычет? Ничего не пойму. ![]() Надо ли заполнять поле вычетов в документе? В налоге сумму налога указать?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 04.07.2016 в 12:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#90 | |
Чертополох
|
![]()
Заполнять все три вкладки по НДФЛ?
И в первой вычеты, и во второй... где указывать где нет? Каков смысл дат "дота дохода" "месяц периода", "период регистрации", дата получения дохода" ? Это ведь всё будет на отчетность влиять... Допустим выплачиваю за аренду вместе с зарплатой 10 числа следующего месяца. Значит это и будет датой получения дохода. А какова "дата дохода"? Такая же или последнее число месяца, за который платим? Цитата:
Я пока не вижу ни алгоритма, ни смысла ...
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#91 |
Чертополох
|
![]()
Ну вот так что ли?
Сумма выплаченного дохода какая? Без НДФЛ уже?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
Чертополох
|
![]()
позвольте с вами не согласиться )))
галку сняла, а остальное? Вкладки, даты, суммы... Где логика в этом документе?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#94 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца. Прога сама корректирует НДФЛ (посмотрите, что у вас происходит с регистрами НДФЛ при начислении з/пл) Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ" Там я заполняю вкладки "Доходы", "Исчислено по 13%" и "Удержано по всем ставкам" Дата получения дохода - 03.06.2016, сумма дохода - 1000 руб. Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов Последний раз редактировалось Irinka.feo; 04.07.2016 в 15:02. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (04.07.2016) |
![]() |
#95 | |
Чертополох
|
![]()
Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь... а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ... ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам". Цитата:
это ведь об 1С Предприятие речь?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#96 | ||||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]()
Да, у меня 1С8.3 Базовая
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Я незнаю, может в ЗУПе по другому, но в 1С Базовой "Перечислено по всем ставкам" и "Удержано по всем ставкам" это две разные вкладки Цитата:
1. Начисление дохода (аренды,з/платы) 2. Выплата дохода (РКО) 3. Операция учета НДФЛ (для аренды, для з/платы ее не надо делать) 4. Уплата НДФЛ (списание с р/сч) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#98 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
Чертополох
|
![]()
так я и не поняла на какой вкладке какие даты ставить и что на что влияет.
Вкладка НДФЛ налоги и доходы - Дата дохода это дата выплаты? - Месяц налогового периода это за какой месяц выплачиваем? (ставится автоматически в зависимости от даты дохода). Не понимаю. - Период регистрации это что и где? Вкладка НДФЛ по ставке 13% - Дата получения дохода это дата выплаты? - Период регистрации - кого/чего? Вкладка НДФЛ удержанный - Дата получения дохода - Дата удержания Они должны совпадать и равняться дате выплаты?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 | |||||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
да Цитата:
=месяцу нп угу = месяцу выплаты дохода Цитата:
__________________
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (29.07.2016) |
![]() |
|
|