БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Entry]

Катюха, ничего не понятно . Что нельзя вывести и что некорректно. Получили аванс по счету, выписали СФ на аванс по счету, отразили реализацию по счету, выписали СФ на реализацию по счету, восстановили НДС с авансов по счету.

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

У нас по контрагентам поступление и реализация идет в разрезе счетов, так нам удобно.

Так же делаю.

Сообщение от Катюха

При поступлении денежных средств на р/с, можно разбить по платеж по договорам, что мы и делаем, т.е. по счетам.

У меня в основном клиенты оплачивают раздельно, т.е. есть счет, оплатили этот счет, поэтому сумма совпадает. Изредка, очень изредка бывает, что оплату производят одной суммой и в назначении платежа указывают оплата по счетам № и №. В этом случае разбиваю.

Сообщение от Катюха

Далее, если это аванс нужно вывести с/ф и вот тут камень преткновения,

Сумма же в авансовой с/ф идет без привязки, поступила сумма хоть она по одному счету, хоть она по нескольким счетам одной суммой, я же четко знаю, что это аванс, поэтому и выписываю с/ф на аванс на общую сумму, а уже в журнале счетов вручную галку проставляю, что этот счет оплачен и этот счет оплачен, тогда в журнале вижу, какие счета оплачены, какие нет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

при формирование записей книги покупок (если конечно была реализация) заполняется не корректно, ну как бы это и понятно(((

И все корректно заполняется, был аванс, была с/фактура на эту сумму на аванс одной суммой, была реализация, с/фактура на реализацию, если сумма на аванс пришла общая по нескольким счетам, сумма в с/ф одна общая на аванс, реализация может быть разбита, по каждому счету отдельная реализация, с/ф на каждую реализацию отдельные, на 76 зачет происходит на какую сумму реализовали, на такую сумму и зачет произойдет.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Получили аванс по счету,

по нескольким счетам, поступление разбиваем по договорам

Сообщение от Entry

выписали СФ на аванс по счету

выписали, только счет указали один, т.к. больше там нет такой возможности

Сообщение от MarinaAnna

Сумма же в авансовой с/ф идет без привязки, поступила сумма хоть она по одному счету, хоть она по нескольким счетам одной суммой, я же четко знаю, что это аванс, поэтому и выписываю с/ф на аванс на общую сумму, а уже в журнале счетов вручную галку проставляю, что этот счет оплачен и этот счет оплачен, тогда в журнале вижу, какие счета оплачены, какие нет.

у меня нет журнала счетов, мне это не нужно, я только завожу их в договорах
А потом как формируется запись в книгу покупок, если в с/ф на аванс один только счет стоит?

[Entry]

Катюха, пока не понимаю, что вы делаете и какие поля заполняете. Есть два поля Договор и счет. Есть зачет авансов по документу т.е. можно выбирать, что конкретно зачесть. Никаких проблем с авансами и с книгой покупок нет.

[Катюха]

Сообщение от Катюха

А потом как формируется запись в книгу покупок, если в с/ф на аванс один только счет стоит?

пока писала вы уже ответили

Сообщение от MarinaAnna

И все корректно заполняется

интересно, как так получается, если в поступлении допустим стоит договор 1 - 1000 и договор 2 - 5000, далее с/ф на аванс только в договоре можем указать один, допустим договор 1 - 6000. Далее реализация, по договору 2 на сумму 5000,00 и у вас происходит нормально зачет по сч76?

[Катюха]

Сообщение от Entry

Есть два поля Договор и счет

заполняем поле Договор, только там указываем счет 1, счет 2 и т.д.
Блин может тут ошибка, надо вести в разрезе поля счет...

[Entry]

Катюха, когда делаете зачет аванса, то делайте зачет по договору и в этой же сумме восстановится аванс. Пока не уловила проблемы, там хоть что делай. СФ у вас один на аванс и на дог 1 и на дог 2. Все равно не зачтется больше, чем реализация прошла.

[Катюха]

Так в том и дело, что в с/ф на аванс проставляется один только договор, второй нельзя поставить. И соответственно по второму ничего не засчитывается

[Entry]

Катюха, не поняла. А зачем договор в этом случае. На 76Ав уже очень давно нет такой аналитики. Там все по документам расчетов.
Аванс получен по договору №1 120р 20р НДС и №2 240р 40р НДС. Выписали СФ на 60р НДС. Зачли аванс 15р по любому договору, хоть 1, хоть 1 и НДС восстановится с 15р, зачли аванс на 35р - тоже НДС восстановится с этой суммы.

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

меня одну бесит всплывающее информационное окно в правом углу, котрое комментирует каждое мое действие???

Экие вы нервенные))) Ну выскакивает и гаснет, у меня наверно монитор широкий, я даже не успеваю заметить. Меня вообще не напрягает

[Mihas]

Подскажите, пожалуйста.
В БП 2.0.66.76
при формировании декларации по НДС
происходит формирование на основе старой формы
"Приложение М-1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/553@
( в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@)"
Другую форму выбрать невозможно - неактивна кнопка при формировании новой "Декларации по НДС" в "Журнале отчетов" ( см. вложение )

Как осуществить формировании декларации по НДС, с учетом изменений ставки НДС?
Спасибо.

[Entry]

Mihas, надо обновить базу до последнего релиза. И не ниже 2.0.66.74 от 25.03.2019. И вопрос задавать в ветке про 2.0, а не про 3.0.

[Катюха]

Сообщение от Entry

тоже НДС восстановится с этой суммы.

да не восстанавливается

Entry, может я плохо объясняю. Попробую еще раз.
1. Пришили денежные средства - 18000,00. Оформляем поступление на р/сч. Разбиваем поступление на два договора. Договор 1 - 12000,00 НДС - 2000,00, договор 2 - 6000,00 НДС - 1000,00
2. Выписываем с/ф на аванс на общую сумму, в строке документ-основание указываем документ поступление на р/сч и еще есть строка договор, вот тут и тонкость - приходится указывать только один договор, т.к. разбить тут нельзя, допустим указали договор 1
3. Реализация по договору 1 и по договору 2, выписываем две с/ф, по договору 1, есть зачет, по договору 2 - нет.

[AlexVX]

Сообщение от Катюха

Выписываем с/ф на аванс на общую сумму, в строке документ-основание указываем документ поступление на р/сч и еще есть строка договор, вот тут и тонкость - приходится указывать только один договор, т.к. разбить тут нельзя, допустим указали договор 1

Может я не все уловил, но почему бы не выписать две с/ф на аванс со ссылкой на один и тот же документ поступления на р/сч, но на разные договоры и разные суммы?

[Катюха]

Сообщение от AlexVX

Может я не все уловил, но почему бы не выписать две с/ф на аванс со ссылкой на один и тот же документ поступления на р/сч, но на разные договоры и разные суммы?

уловили)))
только вот есть сомнения разве так можно, на одно поступление денежных средств две с/ф, я такого не встречала?
И потом как-то должно это в тройке работать....

[AlexVX]

Сообщение от Катюха

только вот есть сомнения разве так можно, на одно поступление денежных средств две с/ф, я такого не встречала?
И потом как-то должно это в тройке работать....

Ну, если возможно в одной платежке сделать перевод по двум основаниям...
Я бы сначала выписку из банка разделил на две с указанием разных сумм и договоров, тогда вообще все должно автоматически хорошо получиться.

[Вес`на]

Сообщение от AlexVX

Я бы сначала выписку из банка разделил на две с указанием разных сумм и договоров

именно так мне и пришлось сделать в 1кв. Поступила сумма одной платежкой, 69тыс. долг за 2018г. и 3тыс. аванс за 2019. Ставки НДС разные, в выписке можно указать только одну. Указала 18%, счф на аванс автоматом сформировалась со ставкой 18%. Пришлось разбивать выписку на 2. После разбивки счф сформировалась только на аванс со ставкой 20%. НЕ уверена что так делать правильно, но по-другому в книгах получалась некрасивая картина

[Среда]

ну, готовьтесь... в бижайшее время от меня будет поток вопросов по 1С 3.0

Вот первый: оформляю приём сотрудника (ген.дир) на 0,5 ставки, только не пойму, где указать то эту самую ставку?

[Среда]

не въезжаю в принцип установки и расчёта цены.
в 1С 2.0 в карточке товара я ставлю цену продажи без НДС. В документе реализации Именно эта цена и отображается, сверху накручивается НДС.

в 1С 3.0 указала в карточке товара цену продажи без НДС. Если в реализации выбрать "НДС в сумме" - то она этот НДС извлекает из цены. Не годится. Выбираю "НДС сверху", так она отчего-то пересчитывает (уменьшает) цену продажи... что за хрень. Как нормально то сделать? Чтоб НДС накручивался сверху на цену из карточки товара.
Или в тройке в карточке товара надо цены с НДС указывать?