6 НДФЛ начиная с 2023 года

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Если хочешь, чтоб всё в 22г. осталось - тогда наверное 1кв. надо править вручную.

Ну здесь от хочу не хочу не зависит, если зарплата выплачена за декабрь до 31 декабря, например 29-30, то тогда попадает в 2022 год, а если она выплачена сотруднику уже в январе 2023, то тогда это уже будет доходом 2023 года.

Мог захотеть, чтобы отчет ровно был, то и зарплату за декабрь мог выплатить до 31 декабря, и тогда январь начался бы уже после январского аванса.
Ну а если решили выплачивать зарплату декабрьскую в январе, то тогда уже надо подстраиваться.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

ну по идее прога должна сама всё правильно заполнить
т.е. сделать корректировку и сдать ))

и сверку расчётов произвести, и налог уплатить

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

и сверку расчётов произвести, и налог уплатить

НДФЛ в этом случае нужно было оплатить либо по 30 декабря включительно, либо 9 января 2023 в первый рабочий день.

[Среда]

Сообщение от Arhimed. и сверку расчётов произвести, и налог уплатить и к чему этот коммент? Мне не ведомо на какой коленке ты ведешь учёт, но прикинь, если в 1С всё настроить, то отчётность заполняется ею верно (хотя глюки и бывают)

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Ну и ЗУП все же более функционален, чем БП

[Среда]

Сообщение от Arhimed. и сверку расчётов произвести, и налог уплатить __________________ кстати и это можно напрямую из 1С, если соответствующие модули куплены и подключены

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

расскажи... 1С-Отчетность удобная?

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

расскажи... 1С-Отчетность удобная?

Хоть и не меня спросил, но отвечу : мне нравится, давно пользуюсь. Раньше пользовалась другим оператором, файлы отчетов выгружала на рабочий стол, потом в программе оператора загружала эти файлы.

В одной фирме меня можно сказать насильно перевели на 1С отчетность, сопротивлялась, потому что очень уж когда к одному привыкнешь, не хочется что-то менять, тем более в возрасте за 50+, но когда стала сдавать отчеты увидела плюсы и удобство, прямо в 1С отчеты заполнила, нажала на кнопочку и отчеты улетели и в налоговую и в ПФР и в ФСС, ну и другие моменты, типа выписки по расчетам с бюджетом и т.д.

Когда чистую фирму взяла, то даже без сомнения сразу подключила сервис 1С-отчетность.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Хоть и не меня спросил, но отвечу : мне нравится, давно пользуюсь. Раньше пользовалась другим оператором, файлы отчетов выгружала на рабочий стол, потом в программе оператора загружала эти файлы.

В одной фирме меня можно сказать насильно перевели на 1С отчетность, сопротивлялась, потому что очень уж когда к одному привыкнешь, не хочется что-то менять, тем более в возрасте за 50+, но когда стала сдавать отчеты увидела плюсы и удобство, прямо в 1С отчеты заполнила, нажала на кнопочку и отчеты улетели и в налоговую и в ПФР и в ФСС, ну и другие моменты, типа выписки по расчетам с бюджетом и т.д.

Когда чистую фирму взяла, то даже без сомнения сразу подключила сервис 1С-отчетность.

сенкс

[Lem@n]

Итак, обновила 1-С до последней версии. Сформировала 6-НДФЛ.
Получилось следующее.
1 раздел понятен, вопросов нет.
Поначалу застопорилась на 2 разделе. Потом откинула "предрассудки" прошлых лет и поняла так, судя по заполнению отчета в программе (проверьте меня, пожалуйста):

стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.

стр. 140 - аналогично НДФЛ, начисленный с зарплаты, указанной в стр. 110.

стр. 160 - фактически удержанный НДФЛ из стр. 140. В большинстве случаев он будет равен стр.140. У меня, например, равен.

Ну и стр.130 - вычеты, примененные в доходах из стр.110. У меня, например, все мартовские вычеты не включились, так как в марте уже применили вычеты при выплате окончательной зарплаты за февраль.

Как-то так. Все верно, у вас так же?

Кстати, мне очень помогла моя табличка, которую тут выкладывала. Она прям и под 6-НДФЛ получилась!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Итак, обновила 1-С до последней версии. Сформировала 6-НДФЛ.
Получилось следующее.
1 раздел понятен, вопросов нет.
Поначалу застопорилась на 2 разделе. Потом откинула "предрассудки" прошлых лет и поняла так, судя по заполнению отчета в программе (проверьте меня, пожалуйста):

стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.

стр. 140 - аналогично НДФЛ, начисленный с зарплаты, указанной в стр. 110.

стр. 160 - фактически удержанный НДФЛ из стр. 140. В большинстве случаев он будет равен стр.140. У меня, например, равен.

Ну и стр.130 - вычеты, примененные в доходах из стр.110. У меня, например, все мартовские вычеты не включились, так как в марте уже применили вычеты при выплате окончательной зарплаты за февраль.

Как-то так. Все верно, у вас так же?

Вот в другой теме в общем-то это и спросила.
Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?
Я так же все поняла как и вы))))

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?
Я так же все поняла как и вы))))

Нет, мы поняли по-разному!

В моем сообщении:

Сообщение от Lem@n

стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.

Допустим, выплаченный 27 марта аванс за март тоже попадет в стр. 110 за 1 квартал, так как попадает в период 01.01.23 - 31.03.23.
Я же написала, что во втором разделе не привязываемся к лунным месяцам и срокам уплаты, это мы показываем в 1 разделе.
А во 2 разделе то, что попало в календарный 1 квартал. При этом, допустим, зарплата за вторую половину марта сюда не войдет, так как будет выплачена, а следовательно, как бы начислена по новым правилам, уже в апреле. Я так поняла судя по заполнению в 1-С.

[Бухгалтерша]

А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Нет, мы поняли по-разному!

В моем сообщении:


Допустим, выплаченный 27 марта аванс за март тоже попадет в стр. 110 за 1 квартал, так как попадает в период 01.01.23 - 31.03.23.
Я же написала, что во втором разделе не привязываемся к лунным месяцам и срокам уплаты, это мы показываем в 1 разделе.
А во 2 разделе то, что попало в календарный 1 квартал. При этом, допустим, зарплата за вторую половину марта сюда не войдет, так как будет выплачена, а следовательно, как бы начислена по новым правилам, уже в апреле. Я так поняла судя по заполнению в 1-С.

Вот что я прочитала на сайте СБИС как заполнять отчёт:
В полях 110–115 отражаются суммы начисленного дохода нарастающим итогом с начала года. По общему правилу это выплаченный доход, так как датой получения дохода по общему правилу является день выплаты. То есть пока зарплата реально не выплачена, дохода для целей заполнения 6‑НДФЛ нет, даже если в бухучете вы начислили доход сотруднику.

Исходя из этого получается, что если я начислила зп за март 31 марта, аванс выплатила 20 марта, а остаток 5 апреля, то в строку 110 попадает только аванс за март, а остаток за март который будет выплачен 5 апреля пойдёт во 2 квартал.

[ML2209]

Сообщение от Бухгалтерша

А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?

..

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Вот что я прочитала на сайте СБИС как заполнять отчёт:
В полях 110–115 отражаются суммы начисленного дохода нарастающим итогом с начала года. По общему правилу это выплаченный доход, так как датой получения дохода по общему правилу является день выплаты. То есть пока зарплата реально не выплачена, дохода для целей заполнения 6‑НДФЛ нет, даже если в бухучете вы начислили доход сотруднику.

Исходя из этого получается, что если я начислила зп за март 31 марта, аванс выплатила 20 марта, а остаток 5 апреля, то в строку 110 попадает только аванс за март, а остаток за март который будет выплачен 5 апреля пойдёт во 2 квартал.

Ровно то, о чем и я написала. Покажите, где сказанное в вашем сообщении противоречит написанному в моем?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Бухгалтерша

А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?

Как поняла у меня не была проведена "Операция учета НДФЛ" вкладка удержано.
Получается в моем случае дивиденды и НДФЛ выплаченные попадают в раздел 2 6-НДФЛ 1-го квартала.
Но сумма подлежащего к перечислению НДФЛ - в раздел 1 6-НДФЛ 2 квартала.

[Бухгалтерша]

Сообщение от ML2209

что то не то...
а начисление дивиденов какого числа? если сделать 23.03.

Это первое что я сделала))

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?

Со всем согласна, кроме стр.170. Может с марта перепровести все документы по хронологии и тогда 170 строка будет равна 0?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Ровно то, о чем и я написала. Покажите, где сказанное в вашем сообщении противоречит написанному в моем?

Видимо я что-то не понимаю. Пошла думать.
То есть если выплачен доход 28 марта, он всё равно попадает во 2 раздел, но не попадает в первый? Это если речь сейчас про 1 квартал