Помогите исправить ошибку прошлого периода!

[Helenkaramel]

ПОМОГИТЕ исправить ошибку прошлого года!
У нас сложилась такая ситуация, что в августе 2006 поставщик нам выставил документы на боьшее количество (разница там небоьшая). мы же в бухгатерском учете отразили фактическое количество согласно полученным ТТН. Ответственным за поставки было поручено разобраться.....конечно же все пропустии мимо ушей и забыи у нас висе ндс на 19.3.В итоге только в мае было приянято решение принять вес и документы поставщика так как сейчас лезть в август никто не будет ни мы ни поставщикам терь не докажешь. А так как исправления прошлого периода после утверждения отчетности не допускаются мы дожны исправить это в том периоде в каком выявили.
Но в августе была допущена еще и ошибка, так как накладная по сумме шла а по весу не идет.
Что я должна сделать с этой накладной? Дооприходовать товар без суммы? какой проводкой?
И соответсвенно по второй накадной мы дожны дооприходовать вес и сумму. НДС был предъявлен в январе на фактическую сумму, так как это допускается.
я поняла так, что дожна сделать проводку:
Д 10/1 К60/1 по весу (это в случае первой накладной)
Д 10/1 К60/1 по весу, и соответственно по сумме
Д19 К60/1 на сумму НДС
Вторая счет-фактура была предъявена не полностью, тогда
Д68 К19 на разницу

Как мне быть?

[Nadia]

А куда делась разница между большим количеством и фактическим?
Какой это был товар?

[Helenkaramel]

всмысле разница?
это сыпучий строительный материал измеряемый в тоннах!
Согласно этим документам товар бы недооприходован....ну можно грубо говоря сослаться на то что бухгалтер был не опытен и ошибся когда разноси документы в резуьтате чего, возникло расхождение при сверке? как правильно дооприходовать этот товар ? На результаты инвентаризации это не повлияет так как данный товар нельзя измерить чем-ибо, только визуально или на основаниибух данных...это роли не сыграет!