Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите,пожалуйста, кто знает: в прошлом месяце подготовил расходную накладную и отправил контрагенту, ошибся в НДС (забыл про него). Вообщем косяк. Сегодня нашли ошибку. Исправима-ли эта ошибка? Как поступить? Какие есть моменты в этой ситуации? Заранее благодарен за ответы!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Интересующийся
Регистрация: 26.03.2007
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]()
Степень сложности исправления ошибки зависит от того как вы отчитываетесь перед налоговой по НДС помесячно, либо ежеквартально...если первое, просто перепечатать с правильной суммой налога, второе - подразумевает исправить НДС по реализованной продукции в декларации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но дело вот в чем: мы работаем по договору, по мере получения товара отгружаем клиенту, он потом оплачивает (оплата по схеме сначала аванс, а потом по мере отгрузки, т.е. чем больше мы отгрузим тем лучше но оплата не факт что сразу от них поступает). А относительно периода, то новый период у нас пока не открыт (открывают каждый месяц). Самое главное - эти деньги не потеряны?
Последний раз редактировалось Zvrb; 03.05.2007 в 20:47. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
деньги не потеряны. исправишь накладную, счет-фактуру. если за период, в котором совершена ошибка, по НДС не сдавали декларацию, то ничего страшного, а вот если отчитались, то нужно будет сделать доп.лист к книге продаж и исправительную декларацию, заплатить перед сдачей корректировки образовавшуюся недоимку и после этого сдавать. такие телодвижения нужны, чтобы штраф не наложили, останется только пени заплатить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
а клиент не может встать в позу? или он тут вообще не причём? Относительно сдачи декларации, то я не в курсе. знаю что раз в месяц у нас открывается период. на данный момент он кстати не открыт ещё
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
на самом деле для клинта будет лучше когда выделен НДС, это же входящий налог, кот.можно будет принять к вычету
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Я наверно не правильно выразился, цену товара я вбил с учотом НДС, а нужно было без учёта. Т.е. НДС то есть, а вот цена ниже чем должна быть. Простите за обсалютное не знание бухгалтерии)))
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Если же цена оговорена в договоре, то обоюдно (с Вашей стороны и стороны покупателя) нужно исправить ТОРГ 12. Не понятно что значит "открывают каждый месяц" ? Вы по НДС отчитываетесь - 1 раз в месяц или - 1 раз в квартал. И как по НДС отчитывается Ваш покупатель? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
1. Ваша организация работает на какой системе налогообложения? 2. После исправления документов разве поменяется общая сумма отгрузки? Для начала надо созвониться со своими контрагентами и поставить их в известность об ошибке в отгрузочных документах, чтобы они исправили у себя ошибку. Второе выслать им по факсу исправленный вариант. Третий, очень важный момент - экземпляры у продавца и покупателя должны быть эдентичны, т.е. одинаковы, включая подписи, печати, даты.
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
я полностью согласен. нужно перевыставлять документы, но в вашем случае при исправлении ошибки увеличится цена, сл-но.заказчик должен будет заплатить больше. я бы на его месте сказал, что это ваши проблемы.
в любом случае нужно находить с клиентом общий подход к этой проблемке. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка в 1-С. Как исправить? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2007 14:34 |
Как исправить. | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.02.2007 10:47 |
Доверенность или печать в накладной | Виталий | Делимся опытом | 5 | 27.12.2006 01:13 |
Не пропечатаны реквизиты и сумма НДС в накладной | Milisenta | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 30.11.2006 16:40 |
торговая выручка, исправить ошибку | Анфиса | Делимся опытом | 32 | 16.11.2006 19:46 |