Как начислить пособие по б/л если сотруднику была выплачена з/п?

[Аннгелина]

Сложилась такая ситуация. Наша сотрудница с 23 июля попала в больницу (ДТП). Была начислена и передана ей з/п за июль. , а з/п за август начислена, снята по чеку, но не выплачена сотруднице и депонирована не была (мы не проводим б/л). А теперь директор решил делать расчет по з/п сотруднице по б/л, хотя до этого мы б/л не проводили. Как теперь быть?Подскажите, пожалуйсат, как правильно отразить в бухгалтерии эту ситуацию?

[НатальяА1978]

Если вы работаете в 1С ЗиК, то проводете б/л текущим месяцем, заполняете как правильно даты начала болезни- конец . Вам база сама все пересчитает . Сделает минусом все что вы ей выплатили в прошлых месяцах.

[Nadia]

Аннгелина, до 22.07.2009 сотруднице необходимо было выплатить заработную плату, с 23.07.2009 - в табеле отразить отсутсвие работника на рабочем месте в связи с болезнью, и по мере поступления листков нетрудоспособности начислять пособие по временной нетрудоспособности.
А Ваша организация на какой системе налогообложения?

[Аннгелина]

Мы на общей системе налогообложения. Больничные листы никогда не проводили..а сейчас директор решил провести, т.к. сотруница будет болеть долго. И мне теперь необходимо сделать исправления.. Я так полагаю, что можно сторнировать начисление з/п за июль и август, начислить пособие по больничному (работаю в 1С бухгалтерия, начислять больничный придется вручную) за июль и август...И мне еще не понятно, какую сумму пособия начислять за счет средств ФСС, если за июль начислено 17349,39руб. из них 3855,42руб. за счет работодателя (первые два календарных дня), а 13493,97руб.за счет ФСС, а за август начислено 36626,49 (за 19 календарных дней больничного).. Так вот мне не понятно какую часть пособия за август начислять за счет средств ФСС? помогите, пожалуйста, разобраться..

[Nadia]

1. Т.к. отчетность еще не сдана, то начисление заработной платы, то за август 2009 можно аннулировать.
2. Сотруднице с момента нетрудоспособности необходимо в табеле учета рабочего времени отмечать отстутствие из-за болезни.
3. С момента предоставления первого листка нетрудоспособности, Вы обязаны рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо:
1. Определить расчетный период - с 01.07.2008 - 30.06.2009г.
2. Определить заработную плату по-месячно в расчетный период.
3. Определить фактическое кол-во календарных дней в расчетный период.
4. Определить страховой стаж сотрудницы
Вам сдали хоть один листок по временной нетрудоспособности?

[Аннгелина]

Да, сдали один листок с 23.07.09 по 19.08.09г. и сотрудница продолжает болеть..

[Nadia]

Необходимо начислить 31.08.2009г. пособие по временной нетрудоспособности.
Для расчета необходимы данные из поста 5

[Аннгелина]

Спасибо большое за помощь, только не поняла, что значит "из поста 5"?

[Nadia]

С момента предоставления первого листка нетрудоспособности, Вы обязаны рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо:
1. Определить расчетный период - с 01.07.2008 - 30.06.2009г.
2. Определить заработную плату по-месячно в расчетный период.
3. Определить фактическое кол-во календарных дней в расчетный период.
4. Определить страховой стаж сотрудницы

[Иннес]

Добрый день. Помогите пожалуйста новичку. В сентябре мы сдали отчетность в ФСС и не учли в ней сотрудницу на больничном, т.к. она нам об этоим не сообщила. Вышла на работу в октябре (болела 10 дней) и терперь начальство хочет оформить ей больничный, а как быть, если отчетность уже здана? Что делать? з/п была начислена в полном размере, за полный месяц. Даже не знаю теперь, как все оформить (Работаю в 1С бухгалтерия 7.7)

[Танюшка симпампушка]

Иннес, пока отчетный период не кончился, переначисляйте ЗП, (больничный если принесла уже в октябре, то в октябре и начисляйте....) и несите переделанный отчет в ФСС пока они его еще не обработали и не отправили в своем отчете... и просите принять новый в замен старого.... потом сложнее будет. А если еже отчет по ЕСН в налоговую сдали, то им уточненку делайте.

[Иннес]

Спасибо Танюшка, попробую сделать как вы советуюту, надеюсь ФСС еще не отправили свой отчет.

[Танюшка симпампушка]

Иннес, не должны, они до 15 принимают, а обрабатывать начинают уже после ))) у меня так было, я через пару дней после 15 пришла, и мне повезло - успела ))) но я бы вам советовала щас сходить, не затягивать )))

[Иннес]

Ок, так и сделаю. В понедельник побегу к ним. Спасибо вам Танюшка, вы мне очень помогли.

[НатальяА1978]

Иннес, как я и писала ранее , вводите больничный текущим месцям. Прочитайте пост №2. Все у вас нормально сторнируется и начислится в октябре.

[Иннес]

Спасибо Наталья за подсказку, я обязательно почитаю пост.№2. Еще раз спасибо