Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.10.2010, 12:23 | #21 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Цитата:
пунктом 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ все прописано!!! Если все доки есть и в порядке - то и бояться нечего !!! |
|
25.10.2010, 12:25 | #22 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Уточненка по НДС !!!
|
25.10.2010, 12:38 | #23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
я про книгу не очень поняла объясните как это работает?:(
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.10.2010, 12:48 | #24 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Сначала заполняете книгу продаж, на основании книги продаж, сумма НДС, попадает в декларацию в разделе 3 НДС от реализации, а когда заполняете книгу покупок, то сумма НДС попадает в декларацию НДС к вычету, получается НДС реализации минус НДС покупок = сумма НДС к уплате, если эта сумма от реализации будет меньше, чем НДС покупок, то сумма будет к возмещению из бюджета, вот тогда и камералят.
|
25.10.2010, 12:53 | #25 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
MarinaAnna, это я все знаю...как делать уточненку правильно?? Книгу в моем случае надо корректировать книгу покупок....как это правильно все сделать?
|
25.10.2010, 12:59 | #26 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Если в этом периоде допущены ошибки, то просто перезаполните формирование книг, заполните декларацию снова с указанием номера корректировки и сдайте, если ошибки были допущены в предыдущих периодах, то заполните доп.листы в книгах и декларацию корректировочную.
|
25.10.2010, 13:28 | #28 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Уточненка по НДС !!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.10.2010, 13:51 | #29 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Djull, у меня пока не появлялись...ну вообщем завтра расскажу как сделаю)
Формирую "формирование записей книги покупок" по новой верно??? концом месяцем, потом в книге покупок делаю доп листы....? |
25.10.2010, 13:54 | #30 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Вы сдаете декларацию за 1 квартал , 20 апреля .Формируйте книги покупок и продаж которые соответствую Вашей декларации. В октябре находите ошибку.Делайте корректировки ,если книга покупок ,то сч/ф полученные ,запись книгу покупок и если книга продаж то запись в книгу продаж.Там есть Доп.лист, ГАЛОЧКА.Заходите Отчеты книга покупок или продаж ,дополнительный лист,выбирайте период с 01.01.2010 по 31.03.2010 и сформировывайте.
|
25.10.2010, 14:32 | #31 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
натбух, есть такая операция Покупка-формирование записей книги покупок....из этой закладки формируется кника покупок где есть галочка с доп листами.
Чтобы остались данные по раннее сданным декларациям надо файлы по формированию оставить и составить новые, или в старых просто по новой выгрузить??? Обязательно данные оставлять по старой декларации????? |
25.10.2010, 15:25 | #32 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Вот смотрите вы ошибочно взяли допустим сумму НДС по какому то Поставщику дважды . Тогда делайте запись в книгу покупок красным .Дату записи ставите 30.03.2010 года. Потом формируйте книга покупок Доп.лист за 1 квартал .Точку ставите корректируемый период.И формируйте книгу покупок Доп.Лист. У вас будут итоги на начало и итоги после корректировки.
|
25.10.2010, 16:50 | #33 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Цитата:
|
|
27.10.2010, 15:04 | #37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Уточненка по НДС !!!
|
22.08.2011, 10:29 | #38 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Уточненка по НДС !!!
Подскажите, пжз.: у меня второй квартал 2011г закрыт и книги покупок и продаж сформированы, декларации по ним сданы, но в августе всплывает операция по реализации в июне 2011г...НДС получается к доплате. А как мне правильно поступить с оформлением этой операции: в июнь поставить и сдать уточненку по декларации, или отразить фактически в августе, но доп.листами книги продаж...? туплю
|
22.08.2011, 10:53 | #39 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Уточненка по НДС !!!
+
так как сумма налога к доплате - вы должны сдать уточненку и раз уж вы будете сдавать уточненку- те расходыпро которые вы говорили - проведите их в июне, тем самым вы сможете уменьшить ндс с реализации на ндс с этих расходов. у вас будет уточненка, и доп листы к книге продаж и книге покупок.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|