Уточненка по НДС !!!

[Djull]

Здравствуйте !!!
У меня ситуация с НДС.
Сейчас сдаю уточненку за 2 квартал 2010 г.
Цифры совершенно разные в первичной и уточненной декларациях. Расхождения большие.
Хочу написать Объяснит. записку к уточненке.
Что написать??? Думала типа арифм. ошибка, НО ЭТО ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО!!! Что можно придумать ???!!!
С П А С И Б О !!!!!!!!

Очень жду советов -)))) Сег. сдаю !!!

[Б_С_К]

Зачем Записку писать? Сдавайте уточнёнку, а на камералку Вам пришлют запрос, где будет перечень требуемых документов...

[Djull]

Б_С_К, сопроводит. письмо к уточненке...рекомендуется так делать ...

[Б_С_К]

Сообщение от Djull

рекомендуется так делать ...

Кем? А если Вы по эл. каналам отправляете?

[idiall]

Б_С_К, по эл. каналам и записку отправлять..

[buxN]

В сопроводительном письме к уточненке обычно пишется что просим принять ... , были внесены изменения в стрку ... раздела ... Уточнение приведет к увеличению (уменьшению) налоговой базы. И идете в отдел камеральной проверки, они смотрят и потом вы сдаете. Если сумма уточнений значительная, могут попросить объяснительную и только потом принять.
У меня были ошибки при выгрузке документов из торговли в бухгалтерию, попросили объяснительну. Писала почему изменились данные по каждой уточненной сумме.

[Djull]

Б_С_К, в журнале "главбух" рекомендуют...
idiall, у меня просто не по каналам эл. связи...думаю здесь нет проблем...

buxN, В отдел камеральной проверки !!!!!???????

[buxN]

Сообщение от Djull

buxN, В отдел камеральной проверки !!!!!???????

Я не сдаю по каналам связи, поэтому отдел камеральной проверки.
Если по каналам связи, то, наверное можно просто отправить уточненную.
Я описала свой случай. Возможно, в каждой налоговой свои правила

[Б_С_К]

Сообщение от buxN

В сопроводительном письме к уточненке обычно пишется что просим принять ... , были внесены изменения в стрку ... раздела ... Уточнение приведет к увеличению (уменьшению) налоговой базы. И идете в отдел камеральной проверки, они смотрят и потом вы сдаете. Если сумма уточнений значительная, могут попросить объяснительную и только потом принять.

Обалдеть... Да кому какое дело почему у меня ошибки... Если нужно то требование пришлют. Никогда ни каких объяснений самостоятельно не пишу и не собираюсь. Ни к чему они.

[Djull]

Б_С_К, это просто рекомендация...

[натбух]

Ни кому объяснительные не нужны.А вот дополнительные листы к книге покупок и продаж налоговиков заинтересуют.

[Djull]

натбух, если их не будет???
Вот уточненку подала и книгу переделала заново...

[натбух]

книгу переделывать не надо она должна соответствовать первичной декларации.А вот листы дополнительные должы корректировать ее.

[MarinaAnna]

Djull, Я всегда на все ошибки, если требуется объяснительная, пишу или говорю: сбой в программе. А вообще уточненку можно и по почте отправить с описью, принять обязаны без объяснительной. Моя задача сдать, а уж если им что-то не понравиться, требование пришлют....

[КАМ]

Совершенно верно!
Но во-избежание этих самых требований, мона и сопроводиловку грамотную накалякать... лишьней не будет....

[pilseta]

Я тут тоже буду уточненки сдавать....но меня ошарашило заявление одного знакомого.....
Моя бухгалтер сдавала всегда поначалу нулевки (так как все не успевала сделать) а пототм нормальные декларации..сказал, что новый бухгалтер сказал ему, что уточненки сдавать нельзя....это ж бред правда?? мало ли что корректировали? а камералки что боятся, если все документы есть?

[MarinaAnna]

Сообщение от pilseta

что новый бухгалтер сказал ему, что уточненки сдавать нельзя....это ж бред правда?? мало ли что корректировали? а камералки что боятся, если все документы есть?

Бред конечно, для того и созданы корректировочные декларации, и при подаче корректировочной декларации не обязательно камералка. Камералка тогда, когда к возмещению сумма есть или когда какое-то подозрение у камерального отдела вызвала декларация. И камералки бояться не нужно, когда документы все впорядке, муторно конечно, но что делать......

[pilseta]

MarinaAnna, спасибо успокоили

[pilseta]

А вот как.....то ест должны быть данные старой декларации, а доп листы корректирующие?????? то есть формирование книги продаж и покупок я делаю повторно и на основании их мне 1с формирует декларацию?
А почему книгу переделывать нельзя? просто на форуме читала что если известен период исправлению и сумма, дожны исправлять тем периодом, в котром замечена ошибка...или это к книге не относится?

[натбух]

Вы сдаете декларацию за 1 квартал , 20 апреля .Формируйте книги покупок и продаж которые соответствую Вашей декларации. В октябре находите ошибку.Делайте корректировки ,если книга покупок ,то сч/ф полученные ,запись книгу покупок и если книга продаж то запись в книгу продаж.Там есть Доп.лист, ГАЛОЧКА.Заходите Отчеты книга покупок или продаж ,дополнительный лист,выбирайте период с 01.01.2010 по 31.03.2010 и сформировывайте.