Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [5] Форум Главбух

Veselenochka · 24.02.2011, 11:06

Цитата:

Сообщение от "Юлия"

либо вместе с декларацией

добровольно предоставить - инициативно,

а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно

иннициатива - она частенько бывает наказуема

"Юлия" · 24.02.2011, 11:47

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно

иннициатива - она частенько бывает наказуема

Да это понятно!!!!!!!!

Суть моего вопроса:

1.

НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН????????????

Или же могут не проверять закупочные документы?????

2.

Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ

НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ???

ИЛИ Я ОБЯЗАНА ОТРАЗИТЬ ФАКТ ЭКСПОРТА, НО ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ

ПРОВЕРКИ ЗАКУПОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 0-УЮ СТАВКУ НДС,

НАЧИСЛИВ 18% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ИЗ КАЗАХСТАНА????????

КАК ПРАВИЛЬНО?????????

Veselenochka · 24.02.2011, 11:58

Цитата:

Сообщение от "Юлия"

НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН????????????

Или же могут не проверять закупочные документы?????

могут и не затребовать

Цитата:

Сообщение от "Юлия"

Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ

НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ??

имеете

Аnna · 15.03.2011, 20:31

Уважаемые коллеги подскажите!!! Организация в 2010 была на ОСНО и в 3 и 4 квартале 2010 была реализации по 0 ставке НДС в Кахазахстан. с 2011 года организация на УСНО, и только сейчас собран подтвержающий пакет документов по этим реализациям. Как сдавать декларацию по НДС по этому экспорту ?уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????

Б_С_К · 16.03.2011, 12:11

Цитата:

Сообщение от Аnna

уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????

Я так думаю что всё таки за 1 квартал, но я бы уточнила в своей ИФНС

Аnna · 16.03.2011, 12:13

спасибо за совет

Ольга Шестакаузе · 08.04.2011, 14:17

Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.

Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее:
в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации??
2 ст. 400 000,00 (налоговая база)
3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке)
4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу)
5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)

Б_С_К · 08.04.2011, 14:30

Цитата:

Сообщение от Ольга Шестакаузе

2 ст. 400 000,00 (налоговая база)
3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке)

Да правильно

Цитата:

Сообщение от Ольга Шестакаузе

4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу)
5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)

4,5 ст. вообще не заполняете.

Ольга Шестакаузе · 08.04.2011, 14:34

Спасибо большое

Венетта · 14.04.2011, 22:16

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.

Б_С_К · 15.04.2011, 11:12

Цитата:

Сообщение от Венетта

С экспортом-импортом столкнулась первый раз

Отметку в Налоговой сейчас ставить не нужно.
Декларацию сдадите когда соберете пакет документов для подтверждения 0% ставки (Транспортн. накладные, Заявление об уплате косвенных налогов от покупателей, документ оплаты)

Венетта · 15.04.2011, 11:24

Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо

Б_С_К · 15.04.2011, 14:53

Срок сбора документов 180 дней со дня реализации

Цитата:

Сообщение от Венетта

я сдаю ндс без операций по экспорту?

Да

Цитата:

Сообщение от Венетта

Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв.

Вы сдаете декларацию за тот квартал в котором будет собран пакет документов
но не позднее 180 дней. А вот если не соберете то придется сдавать уточненку

Цитата:

Сообщение от Венетта

Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного

Однозначно на этот счет ответить Вам не могу, ну думаю возможен при правильном оформлении всех документов.

Маруша · 19.04.2011, 16:30

добрый день, подскажите пожалуста по документам на подтверждение 0% ставки ндс. отгружали на Украину. 1 контракт, счет (инвойс), с/ф с отметками. 2 гтд с отметками российской таможни. 3 выписка из банка. 4 CMR. что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?

Б_С_К · 19.04.2011, 18:02

Цитата:

Сообщение от Маруша

что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?

Ну CMR же у Вас есть с отметкой, это и есть международная транспортная накладная

Маруша · 19.04.2011, 18:50

Я понимаю, просто груз перевозил ИП "с,,,,", а грузополучатель ООО "Ц...", на CMR печати ИП "с,,,,". на каком документе должны быть печати грузополучателя ООО "Ц..." (подтверждающие получения им нашего груза) или это не важно?

Б_С_К · 20.04.2011, 11:03

Цитата:

Сообщение от Маруша

на CMR печати ИП "с,,,,".

там в 24 разделе должна быть печать получателя, но думаю что может и так примут, я бы ещё к СМRке подложила Акт в.р от Вашего ИП где расписан маршрут.

Маруша · 20.04.2011, 11:13

Спасибо, а если пока нет маршрута, можно его будет отправить позже? у меня еще вопрос отгрузка у нас была 28.03.11, документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?

Б_С_К · 20.04.2011, 11:49

Цитата:

Сообщение от Маруша

документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?

Если документы собрали можете и в первом квартале принять к возмещению. Заполняете 4 раздел
Транспортную сдавайте какая есть.

Veselenochka · 21.04.2011, 10:42

Б_С_К, как на ваш взгляд должен выглядеть раздельный учет, если реализация осуществляется по ставкам ндс 18%, 0% и без ндс?

вопрос собственно вот в чем:
если есть без ндс и 18% - все понятно - по расходам за 5% не вышли - принимаем весь ндс к зачету

при наличии 18 и 0% тоже понятно - пропорция, подтвердили, зачли

а когда их три одновременно?

15.03.2011, 20:31	#84
Аnna статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.03.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Уважаемые коллеги подскажите!!! Организация в 2010 была на ОСНО и в 3 и 4 квартале 2010 была реализации по 0 ставке НДС в Кахазахстан. с 2011 года организация на УСНО, и только сейчас собран подтвержающий пакет документов по этим реализациям. Как сдавать декларацию по НДС по этому экспорту ?уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011???? Последний раз редактировалось Аnna; 15.03.2011 в 20:33.

16.03.2011, 12:13	#86
Аnna статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.03.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту спасибо за совет

08.04.2011, 14:17	#87
Ольга Шестакаузе статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация. Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее: в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации?? 2 ст. 400 000,00 (налоговая база) 3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке) 4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу) 5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)

08.04.2011, 14:34	#89
Ольга Шестакаузе статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Спасибо большое

14.04.2011, 22:16	#90
Венетта статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 14.04.2011 Адрес: Московская область Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.

15.04.2011, 11:24	#92
Венетта статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 14.04.2011 Адрес: Московская область Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо

19.04.2011, 16:30	#94
Маруша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.08.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту добрый день, подскажите пожалуста по документам на подтверждение 0% ставки ндс. отгружали на Украину. 1 контракт, счет (инвойс), с/ф с отметками. 2 гтд с отметками российской таможни. 3 выписка из банка. 4 CMR. что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?

19.04.2011, 18:50	#96
Маруша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.08.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Я понимаю, просто груз перевозил ИП "с,,,,", а грузополучатель ООО "Ц...", на CMR печати ИП "с,,,,". на каком документе должны быть печати грузополучателя ООО "Ц..." (подтверждающие получения им нашего груза) или это не важно?

20.04.2011, 11:13	#98
Маруша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 01.08.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Спасибо, а если пока нет маршрута, можно его будет отправить позже? у меня еще вопрос отгрузка у нас была 28.03.11, документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?

21.04.2011, 10:42	#100
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, как на ваш взгляд должен выглядеть раздельный учет, если реализация осуществляется по ставкам ндс 18%, 0% и без ндс? вопрос собственно вот в чем: если есть без ндс и 18% - все понятно - по расходам за 5% не вышли - принимаем весь ндс к зачету при наличии 18 и 0% тоже понятно - пропорция, подтвердили, зачли а когда их три одновременно? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.