Форум: Налог на прибыль Форум Главбух

АльбинаК · 21.06.2011, 12:05

Еще один вопрос, может и простенький,но я запуталась немного. Сдала декларацию за 1 кв 2011г и там в раделе 1.1 была к доплате сумма. потом 25 мая я сдала исправленную деклар за 1 кв и в разделе 1.1. стало к возмещению. изменеия произошли из-за авансов ян, фев, мар 2011, начисление кторотых я не сделала в первой декларации,а должна была. вопрос каким число и как провести исправления в 1с 8.2? я понимаю что начислен налог от 31.03.11 я должна сторнировать, но авансы не были начисленны в 1с и у меня еще переплата в бюджет на 01.11.11 и эта переплата перекрывает налог за 1 кв и даже остается. Я не могу понять когда,как и что правильно начислить в 1с чтоб правильный остаток был по счету. А еще вопрос: авансы я тоже должна начислять в 1с (авансы за 9 мес которые и которые помимо налога. Налог отдельно, а авансы отдельно)

АльбинаК · 22.06.2011, 20:54

подскажите, пожалуйста! никак не могу разобраться. если не понятно написала я прокомментирую

sous · 22.06.2011, 21:24

собственно в 1с вы ничего менять не должны, потому как у вас ошибка только в декларации

для начала сравните за 1 кв кт 68,4 и начисленный налог в декларации

АльбинаК · 24.06.2011, 12:30

Дело в том, что когда сдавалась декларация за 1 кв в апреле и в разделе 1.1. было к выплате (т.е. был указан налог для оплаты) и в 1с я тоже начислила эот налог на 68.4, например сумма налога к доплате в ФБ 1000 и в субъект 2000. я и сделала начисления 1000 и 2000,а потом выяснилось что у меня д.б. не к доплате, а к возмещению из-за авансов и стало в разделе 1.1 к возмещению ФБ 2000 и субъекты 3000. я так понимаю то и в программе надо сделать не к уплате а к возмещению иначе по сч 68.4 другая сумма? а второй вопрос про сами авансы. Например за 9 мес 2010г налог составил 30000 руб и соответственно авансы 30000руб (по 10000/мес окт, ноя,дек.). теперь эти авансы я должна была уплачивать в январе, фев,мар, а начислять в программе я их должна была или только уплачивать? авансы не уплачивались,т.к. и так была переплата на 01.11.2011 по прибыли и я указала в декларации что они типа уплачены и соответственно получилось к возмещению.
1. каким числом делать коректировку налога?
2. нужно ли проводить авансы в 1с?

sous · 24.06.2011, 22:01

Цитата:

Сообщение от АльбинаК

а начислять в программе я их должна была или только уплачивать?

авансы начислять не нужно, только уплачивать

Цитата:

Сообщение от АльбинаК

то и в программе надо сделать не к уплате а к
возмещению

там и так должно быть к возмещению

смотрите строку 190 и 200 , листа 02- суммы в декларации должны быть равны суммам кт 68,4 , оборот за 1 квартал

в связи с уплатой авансов, сальдо по сч 68,4 должно быть дебетовое

АльбинаК · 26.06.2011, 01:55

а разве суммы на сч 68.4 не должны быть такими же как в разделе 1.1. У меня получается дебетовый.

sous · 26.06.2011, 12:21

Цитата:

Сообщение от АльбинаК

суммы на сч 68.4 не должны быть такими же как в разделе 1.1. У меня получается дебетовый.

в идеале остаток по счету 68,4 может совпадать с этим разделом
но начисление по прибыли вы должны делать не по этому разделу

21.06.2011, 12:05	#1
АльбинаК статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.07.2010 Сообщений: 613 Спасибо: 0	Налог на прибыль Еще один вопрос, может и простенький,но я запуталась немного. Сдала декларацию за 1 кв 2011г и там в раделе 1.1 была к доплате сумма. потом 25 мая я сдала исправленную деклар за 1 кв и в разделе 1.1. стало к возмещению. изменеия произошли из-за авансов ян, фев, мар 2011, начисление кторотых я не сделала в первой декларации,а должна была. вопрос каким число и как провести исправления в 1с 8.2? я понимаю что начислен налог от 31.03.11 я должна сторнировать, но авансы не были начисленны в 1с и у меня еще переплата в бюджет на 01.11.11 и эта переплата перекрывает налог за 1 кв и даже остается. Я не могу понять когда,как и что правильно начислить в 1с чтоб правильный остаток был по счету. А еще вопрос: авансы я тоже должна начислять в 1с (авансы за 9 мес которые и которые помимо налога. Налог отдельно, а авансы отдельно)

22.06.2011, 20:54	#2
АльбинаК статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.07.2010 Сообщений: 613 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль подскажите, пожалуйста! никак не могу разобраться. если не понятно написала я прокомментирую

22.06.2011, 21:24	#3
sous статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 23.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 6,152 Спасибо: 68	Re: Налог на прибыль собственно в 1с вы ничего менять не должны, потому как у вас ошибка только в декларации для начала сравните за 1 кв кт 68,4 и начисленный налог в декларации

24.06.2011, 12:30	#4
АльбинаК статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.07.2010 Сообщений: 613 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Дело в том, что когда сдавалась декларация за 1 кв в апреле и в разделе 1.1. было к выплате (т.е. был указан налог для оплаты) и в 1с я тоже начислила эот налог на 68.4, например сумма налога к доплате в ФБ 1000 и в субъект 2000. я и сделала начисления 1000 и 2000,а потом выяснилось что у меня д.б. не к доплате, а к возмещению из-за авансов и стало в разделе 1.1 к возмещению ФБ 2000 и субъекты 3000. я так понимаю то и в программе надо сделать не к уплате а к возмещению иначе по сч 68.4 другая сумма? а второй вопрос про сами авансы. Например за 9 мес 2010г налог составил 30000 руб и соответственно авансы 30000руб (по 10000/мес окт, ноя,дек.). теперь эти авансы я должна была уплачивать в январе, фев,мар, а начислять в программе я их должна была или только уплачивать? авансы не уплачивались,т.к. и так была переплата на 01.11.2011 по прибыли и я указала в декларации что они типа уплачены и соответственно получилось к возмещению. 1. каким числом делать коректировку налога? 2. нужно ли проводить авансы в 1с?

26.06.2011, 01:55	#6
АльбинаК статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.07.2010 Сообщений: 613 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль а разве суммы на сч 68.4 не должны быть такими же как в разделе 1.1. У меня получается дебетовый.