Проводки по налогу на прибыль

[Veselenochka]

По итогам 9 мес. была прибыль заплатили налог 124025, ежемес. авансовые платежи не платим. По итогам года прибыль, но сумма налога - 77610 к уменьшению.
Вопрос - какие проводки надо сделать в программе? 68.4.2 не использ, ПБУ 18/02 не применяем. и влияет ли эта сумма на бух. прибыль по итогам года?

[Главан]

делайте сторно в 4 кв. Д99 К68.4 (-77610), в итоге по К68.4 за год оборот должен быть равен сумме налога, начисленного по годовой декларации с годовой прибыли

[Veselenochka]

то есть сальдо по 68,4,1 по итогам года будет = сумме налога кот получилась к уменьшению, а бух прибыль по итогам года увели на сумму налога на прибыль кот получилась к уменьшению?

[Главан]

все так и получается

[Veselenochka]

ок, спасибо)

[Veselenochka]

сейчас стала закрывать 2-у базу, и поняла что неправильно сделала. по второй фирме таже ситуация - по итогам года прибыль, но сумма налога к уменьшению.
сделала след: доначислила в базе разницу по налогу на прибыль (налог за год минус налог за 9 мес(по итогам 1 кв. и полугод был убыток). в итоге получилось что в сальдо появилась сумма, которая в декларации идет к уменьшению.
получается что не надо делать минусовые проводки.

[Главан]

Сообщение от Veselenochka

доначислила в базе разницу по налогу на прибыль (налог за год минус налог за 9 мес

Veselenochka, почему вы доначисляете налог, если у вас квартальный убыток?

[Veselenochka]

потому что по итогам года прибыль, но за счет авансовых платежей уплаченных в 4-ом квартале налог получается к возмещению... вроде так..

[Главан]

Veselenochka, по-моему мы с вами не понимаем друг друга. Советую Вам еще раз внимательно перечитать эту тему. Возможно ваши вопросы отпадут... либо что то изменится в них.